Organizacja Arpol osiągnęła 10 990 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 985 331 zł. Pozostałe przychody to 5209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 421 910 zł.
Zysk netto wyniósł 563 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 495 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 990 540 zł w 2022 roku.
• 718 123 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 422 zł w 2022 roku.
• 124 512 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 10 100 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 700 zł a 27 476 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 050 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 100 413 zł w 2022 roku.
• 1 073 930 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 2 002 430 zł.
a
ktywa trwałe to 475 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 526 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 309 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 001 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 430 zł w 2022 roku.
• 423 879 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpol wyniosły 1 309 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 309 496 zł w 2022 roku
• 294 367 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 10 990 540 zł.
Organizacja zarobiła 695 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 161 zł w 2022 roku
• 12 314 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arpol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 20%.