Organizacja Wi lasy polskie 4 osiągnęła 7 354 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 218 zł. Pozostałe przychody to 7 289 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 385 070 zł.
Zysk netto wyniósł 1 449 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 164 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 354 213 zł w 2022 roku.
• 1 312 952 zł w 2021 roku.
• 2 295 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 449 288 zł w 2022 roku.
• -1 898 752 zł w 2021 roku.
• 1 819 916 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi lasy polskie 4 wynosi 14 435 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 735 869 zł a 20 290 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 435 832 zł w 2022 roku.
• 3 524 205 zł w 2021 roku.
• 12 882 999 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi lasy polskie 4 wyniosła 9 301 307 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 819 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 481 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 301 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 981 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 416 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 301 307 zł w 2022 roku.
• 12 814 840 zł w 2021 roku.
• 13 993 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -293%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wi lasy polskie 4 wyniosły 4 320 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 301 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -770 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 148 zł w 2022 roku
• 9 282 969 zł w 2021 roku
• 8 562 750 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi lasy polskie 4 wykazała przychody na poziomie 7 354 213 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 449 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 733 zł w 2020 roku
Organizacja Wi lasy polskie 4 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radwinter
posiada 548 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2024 jest
Radwinter
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2021 do 09.02.2024
był Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2017 do 20.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.