Organizacja Grupa savpol osiągnęła 6 341 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 341 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 171 767 zł.
Zysk netto wyniósł 169 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 341 745 zł w 2023 roku.
• 4 094 938 zł w 2022 roku.
• 3 638 973 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 978 zł w 2023 roku.
• 142 473 zł w 2022 roku.
• 205 974 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa savpol wynosi 5 218 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 559 zł a 15 854 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 218 301 zł w 2023 roku.
• 3 589 780 zł w 2022 roku.
• 3 587 434 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa savpol wyniosła 1 676 352 zł.
a
ktywa trwałe to 112 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 564 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 352 zł w 2023 roku.
• 915 660 zł w 2022 roku.
• 1 033 224 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -165.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa savpol wyniosły 1 262 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 273 zł w 2023 roku
• 529 086 zł w 2022 roku
• 583 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa savpol wykazała przychody na poziomie 6 341 745 zł.
Organizacja zarobiła 191 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 388 zł w 2023 roku
• 15 997 zł w 2022 roku
• 5594 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa savpol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cisek Bartosz
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Cisek Tomasz
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cisek Bartosz (50% udziałów)
• Cisek Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2012 do 18.01.2017:
• Cisek Bartosz (40% udziałów)
• Cisek Tomasz (40% udziałów)