Organizacja Polanex tsl osiągnęła 6 509 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 509 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 127 159 zł.
Zysk netto wyniósł 382 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 301 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 509 952 zł w 2023 roku.
• 4 863 557 zł w 2022 roku.
• 4150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 793 zł w 2023 roku.
• 481 081 zł w 2022 roku.
• -2516 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polanex tsl wynosi 6 396 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 912 zł a 16 274 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 396 053 zł w 2023 roku.
• 5 539 514 zł w 2022 roku.
• 8380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polanex tsl wyniosła 1 619 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 619 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 619 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 619 240 zł w 2023 roku.
• 1 084 286 zł w 2022 roku.
• 21 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polanex tsl wyniosły 919 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 619 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 357 zł w 2023 roku
• 587 196 zł w 2022 roku
• 13 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polanex tsl wykazała przychody na poziomie 6 509 952 zł.
Organizacja zarobiła 421 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 223 zł w 2023 roku
• 48 851 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Polanex tsl wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.