Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz osiągnęła 15 783 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 783 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 878 897 zł.
Zysk netto wyniósł 904 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 783 341 zł w 2024 roku.
• 16 242 850 zł w 2023 roku.
• 20 291 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 444 zł w 2024 roku.
• 1 026 756 zł w 2023 roku.
• 1 682 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 153 743 zł w
2024 roku.
• 1 335 098 zł w
2023 roku.
• 1 947 152 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 407 143 zł w
2024 roku.
• 1 617 629 zł w
2023 roku.
• 2 193 797 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 18 230 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 090 913 zł a 39 458 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 230 917 zł w 2024 roku.
• 19 002 128 zł w 2023 roku.
• 24 039 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 704 052
zł.
Koszty operacyjne "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosły 14 629 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 704 052 zł w 2024 roku
• 1 480 225 zł w 2023 roku
• 1 051 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosła 8 515 719 zł.
a
ktywa trwałe to 7 164 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 515 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 454 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 061 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 515 719 zł w 2024 roku.
• 8 911 510 zł w 2023 roku.
• 9 254 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosły 3 061 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 515 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 061 168 zł w 2024 roku
• 3 489 461 zł w 2023 roku
• 4 212 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wykazała przychody na poziomie 15 783 341 zł.
Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"KART" K. BARANOWSKI, A. I A. ŁUKASZEWICZ