Organizacja Adar łukaszewicz osiągnęła 17 149 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 149 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 363 482 zł.
Zysk netto wyniósł 1 786 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 106 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 149 630 zł w 2023 roku.
• 15 162 623 zł w 2022 roku.
• 12 699 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 786 147 zł w 2023 roku.
• 1 542 945 zł w 2022 roku.
• 1 170 030 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar łukaszewicz wynosi 22 710 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 132 392 zł a 42 874 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 810 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 710 067 zł w 2023 roku.
• 20 127 052 zł w 2022 roku.
• 14 310 981 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar łukaszewicz wyniosła 6 219 123 zł.
a
ktywa trwałe to 4 190 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 028 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 219 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 509 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 219 123 zł w 2023 roku.
• 6 326 038 zł w 2022 roku.
• 5 487 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar łukaszewicz wyniosły 709 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 219 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -500 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 267 zł w 2023 roku
• 1 196 893 zł w 2022 roku
• 3 934 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar łukaszewicz wykazała przychody na poziomie 17 149 630 zł.
Organizacja Adar łukaszewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki