ADAR ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000763618 NIP
9661892862 REGON
200137081

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,3 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. SOWLAŃSKA, 33
Kod pocztowy
15-560
Rejestracja
2018-12-19
Rozpoczęcie działalności
2007-04-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adar łukaszewicz osiągnęła 17 039 590 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 027 642 zł. Pozostałe przychody to 11 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 325 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 702 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 903 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 039 590 zł w 2024 roku.
• 17 149 630 zł w 2023 roku.
• 15 162 623 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 702 356 zł w 2024 roku.
• 1 786 147 zł w 2023 roku.
• 1 542 945 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adar łukaszewicz wynosi 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adar łukaszewicz wynosi 1,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 698 516 zł w 2024 roku.
• 1 813 989 zł w 2023 roku.
• 1 581 159 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 926 982 zł w 2024 roku.
• 2 046 008 zł w 2023 roku.
• 1 802 209 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adar łukaszewicz wynosi 22 340 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 171 538 zł a 42 598 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 340 689 zł w 2024 roku.
• 22 710 067 zł w 2023 roku.
• 20 127 052 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar łukaszewicz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 306 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adar łukaszewicz wyniosły 15 329 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 306 115 zł w 2024 roku
• 1 178 649 zł w 2023 roku
• 1 130 231 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adar łukaszewicz wyniosła 5 935 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 881 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 054 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 935 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 562 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 935 917 zł w 2024 roku.
• 6 219 123 zł w 2023 roku.
• 6 326 038 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adar łukaszewicz wyniosły 373 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 935 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 867 zł w 2024 roku
• 709 267 zł w 2023 roku
• 1 196 893 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adar łukaszewicz wykazała przychody na poziomie 17 039 590 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adar łukaszewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADAR ŁUKASZEWICZ

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ALIWESA"
0000084619
2
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSIECZNEJ
0000120016
3
AGA MARKET SP. Z O.O.
0000493368
4
NOVA ANNA SAGAN, JERZY SAGAN SP. J.
0000089071
5
LELEK SP. J.
0000547218
6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH
0000052864
7
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚNIOWEJ
0000115858
8
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE
0000175464
9
OPERATOR SP. Z O.O.
0000380301
10
KIM SP. Z O.O.
0000078545
11
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RADZYNIU
0000075528
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDRZWICY DUŻEJ
0000093525
13
ARKADIA SP. Z O.O.
0000175594
14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA PCIM
0000120083
15
ASVENDING WROCŁAW SP. Z O.O.
0000681925
16
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000088322
17
AF-LIDER J.J. ANTOSIK SP. J.
0000186010
18
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W LIMANOWEJ
0000093787
19
CALAMO SP. Z O.O.
0000363974
20
HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC
0000172191
21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH
0000128984
22
SALMON SP. Z O.O.
0000126756
23
AMC MARKET ADAMCZUK SP. J.
0000204744
24
"ROLNIK" SPÓŁDZIELNIA W ZŁOTOWIE
0000096600
25
KARPIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.
0000077490
26
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "JASIEK" A.A.JAŚKOWSCY
0000076513
27
"DUKO" SP. J. D. DRAPIEJ, A. DAWIEC
0000098436
28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000092524
29
SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W NOWEJ SARZYNIE
0000116245
30
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "DRAGON"
0000105969