Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000587581 NIP
5372632041 REGON
363037364

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

16,6 mln

zysk

400 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. OKOPOWA, 34

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-11-20

Rozpoczęcie działalności

2015-11-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

ksiegowosc@dhela.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dom handlowy "ela" panasiuk osiągnęła 16 617 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 617 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 217 758 zł.

Zysk netto wyniósł 399 682 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -335 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 617 440 zł w 2024 roku.
• 18 165 497 zł w 2023 roku.
• 18 991 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 682 zł w 2024 roku.
• 372 378 zł w 2023 roku.
• 563 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18966624.47

877190.56

18455261.08

739994.08

18950612.02

926910.56

17660189.86

722669.56

17093605.48

557998.01

18991313.08

563627.47

18165497.34

372378.03

16617440.2

399682.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dom handlowy "ela" panasiuk wynosi 400 tys. zł.

EBITDA Dom handlowy "ela" panasiuk wynosi 439 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 129 zł w 2024 roku.
• 372 583 zł w 2023 roku.
• 564 036 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 065 zł w 2024 roku.
• 407 787 zł w 2023 roku.
• 584 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dom handlowy "ela" panasiuk wynosi 13 483 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 806 388 zł a 41 543 601 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -547 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 483 410 zł w 2024 roku.
• 14 371 912 zł w 2023 roku.
• 15 677 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1163885.25

17317063.8

47416561.17

1265683.48

16529167.19

46138152.7

1485877.07

17827260.66

47376530.05

1505956.02

16170094.17

44150474.65

1539233.48

15166962.51

42734013.7

762164.12

15677549.39

47478282.7

772068.38

14371912.05

45413743.35

806387.86

13483410.37

41543600.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom handlowy "ela" panasiuk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 337 662 zł.

Koszty operacyjne Dom handlowy "ela" panasiuk wyniosły 16 217 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 337 662 zł w 2024 roku
• 2 399 113 zł w 2023 roku
• 2 216 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dom handlowy "ela" panasiuk wyniosła 1 227 953 zł.

ktywa trwałe to 182 249 zł.

ktywa obrotowe to 1 045 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 953 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 075 184 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 769 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 953 zł w 2024 roku.
• 1 378 888 zł w 2023 roku.
• 1 391 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1948000.46

1954651.4

2253060.62

2343949.87

2418109.46

1391286.61

1378887.93

1227952.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.57

0.05

0.38

0.44

0.04

0.41

0.47

0.05

0.31

0.36

0.04

0.23

0.27

0.03

0.41

0.55

0.03

0.27

0.36

0.02

0.33

0.37

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dom handlowy "ela" panasiuk wyniosły 152 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 769 zł w 2024 roku
• 349 463 zł w 2023 roku
• 375 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1948000.46

396153.46

0.2

1954651.4

267073.42

0.14

2253060.62

271891.19

0.12

2343949.87

336008.51

0.14

2418109.46

365798.15

0.15

1391286.61

375067.78

0.27

1378887.93

349463.43

0.25

1227952.71

152768.89

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dom handlowy "ela" panasiuk wykazała przychody na poziomie 16 617 440 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dom handlowy "ela" panasiuk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93197

0.82412

0.63436

0.16924

0.84208

0.82141

0.9574

0.85214

0.9143

0.82785

0.6573

0.13701

0.76698

0.74923

0.9293

0.77774

0.91782

0.82585

0.68551

0.1413

0.76481

0.75087

0.92248

0.79151

0.88711

0.80775

0.69201

0.15137

0.69745

0.67811

0.87904

0.71775

0.84559

0.78219

0.68416

0.17016

0.63195

0.60411

0.83309

0.66874

0.81758

0.77479

0.5539

0.28716

0.58672

0.54403

0.91628

0.79069

0.74085

0.74346

0.51033

0.28533

0.48208

0.42814

0.84665

0.71683

0.77593

0.77794

0.49378

0.20414

0.55395

0.505

0.86558

0.74819

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P CEZARY - wspólnik, reprezentacja

P STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2015

31.03.2016

P Elżbieta

Maj 1960

Osoba

wspólnik

20.11.2015

P Stanisław

Maj 1953

Osoba

wspólnik

20.11.2015

P Radosław

Luty 1982

Osoba

wspólnik

20.11.2015

P Przemysław

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

20.11.2015

P Cezary

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

31.03.2016

P Elżbieta

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

P Stanisław

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

P Radosław

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

P Przemysław

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

P Cezary

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000093887
2	KAMRAT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000449865
3	"MERKURY" KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI, EDWARDA WRÓBEL SP. J.	0000289367
4	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000209658
5	SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA SP. J.	0000012293
6	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
7	"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000148137
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE	0000169595
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000148036
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
11	WASKO&WASKO SP. Z O.O. SP. K.	0000726986
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
13	"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SP. J.	0000162387
14	"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.	0000431530
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGIERSKIEJ	0000091394
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
18	"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.	0000845177
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000144417
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RABCE ZDROJU	0000068539
21	SKLEP SPOŻYWCZY NOCULAK SP. J.	0000007920
22	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W KŁAJU	0000124772
23	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
24	EURO PIĄTKA SP. Z O.O.	0000821845
25	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
26	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000114807
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAMIENIU	0000133216
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚNIOWEJ	0000115858
29	JULIJIA SP. Z O.O.	0000762673
30	GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.	0000353234

DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000587581 NIP 5372632041 REGON 363037364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK

DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000587581 NIP
5372632041 REGON
363037364