Współpraca z selekcjonowanymi polskimi producentami mięsa
Szeroka oferta, w tym szynki i kabanosy
DATMUSS to wytwórnia wędlin tradycyjnych, która od długiego czasu koncentruje się na produkcji wysokiej jakości wyrobów mięsnych. Firma przywiązuje ogromną wagę do rodzimej tradycji, oferując produkty, które są wierne smakom i aromatom przeszłości. DATMUSS szczególnie stawia na 100% mięso w składzie swoich wędlin, rezygnując z chemicznych dodatków, które często dominują w nowoczesnej produkcji. Wyroby są tworzone z mięsa pochodzącego od starannie wyselekcjonowanych polskich producentów, co zapewnia najwyższą jakość i autentyczność. Oferta firmy obejmuje różnorodne wędliny, takie jak szynki, kabanosy oraz inne tradycyjne produkty mięsne, które wyróżniają się niepowtarzalnym smakiem. Takie podejście do produkcji sprawia, że DATMUSS zdobyła uznanie wśród klientów, którzy cenią sobie zdrowe i autentyczne mięsne przysmaki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Datmuss osiągnęła 8 549 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 543 978 zł. Pozostałe przychody to 6016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 354 940 zł.
Zysk netto wyniósł 189 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 549 993 zł w 2024 roku.
• 7 503 263 zł w 2023 roku.
• 6 476 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 038 zł w 2024 roku.
• 18 632 zł w 2023 roku.
• -27 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Datmuss wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Datmuss wynosi 705 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 357 zł w
2024 roku.
• 148 874 zł w
2023 roku.
• 86 876 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 211 zł w
2024 roku.
• 470 597 zł w
2023 roku.
• 421 790 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Datmuss wynosi 8 057 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 601 659 zł a 21 374 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 057 806 zł w 2024 roku.
• 6 512 951 zł w 2023 roku.
• 5 739 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Datmuss wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Datmuss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 358 232
zł.
Koszty operacyjne Datmuss wyniosły 8 275 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 358 232 zł w 2024 roku
• 1 829 199 zł w 2023 roku
• 1 612 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Datmuss wyniosła 4 049 942 zł.
a
ktywa trwałe to 2 375 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 049 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 135 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 914 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 049 942 zł w 2024 roku.
• 4 545 293 zł w 2023 roku.
• 4 429 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Datmuss wyniosły 1 914 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 049 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 914 396 zł w 2024 roku
• 2 630 293 zł w 2023 roku
• 2 533 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Datmuss wykazała przychody na poziomie 8 549 993 zł.
Organizacja zarobiła 211 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 458 zł w 2024 roku
• 7421 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku