"AGROZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
KRS
0000184579 NIP
9220004335 REGON
006052127

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
668 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŻDANÓW
Adres
, 41D
Kod pocztowy
22-400
Rejestracja
2004-01-06
Rozpoczęcie działalności
1990-08-01
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowegoPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiuSprzedaż hurtowa owoców i warzywProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnychPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczakówProdukcja soków z owoców i warzywPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzywProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaPrzetwórstwo mleka i wyrób serówSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią osiągnęła 7 484 147 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 480 632 zł. Pozostałe przychody to 3515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 812 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 668 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 484 147 zł w 2024 roku.
• 7 072 090 zł w 2023 roku.
• 5 280 362 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 898 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 277 zł w 2024 roku.
• 195 144 zł w 2023 roku.
• -2473 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 8 480 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 817 559 zł a 18 710 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 480 097 zł w 2024 roku.
• 6 291 652 zł w 2023 roku.
• 4 170 235 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 732 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 774 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 731 951 zł w 2024 roku.
• 209 555 zł w 2023 roku.
• 141 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 774 220 zł w 2024 roku.
• 252 848 zł w 2023 roku.
• 44 061 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 197 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 299 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 299 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 891 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 6 748 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 891 115 zł w 2024 roku
• 1 739 551 zł w 2023 roku
• 1 550 100 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosła 1 450 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 536 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 914 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 090 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 995 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 330 zł w 2024 roku.
• 1 432 962 zł w 2023 roku.
• 1 241 766 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 360 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 316 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 251 zł w 2024 roku
• 371 159 zł w 2023 roku
• 375 107 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała przychody na poziomie 7 484 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 735 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 66 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 905 zł w 2024 roku
• 15 481 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−18 dni
2022
−4 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 10 dni
2019
−4 mies. 15 dni
2018
−1 mies. 4 dni
2017
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piasecka Danuta posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piasecki Stanisław posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mika Helena posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bojar Dariusz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piasecka Krystyna posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mika August posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bojar Anna posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Piasecka Danuta kontrolujący 25% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2023 do 10.08.2023:
• Bojar Bolesław (25% udziałów)
• Bojar Dariusz (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.01.2004 do 05.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Bojar Bolesław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do "AGROZAM"

OrganizacjaNumer KRS
1
ZAKŁADY MIĘSNE KOŁO SP. Z O.O.
0000411958
2
MASARNIA-ZBIGNIEW GIŻA SP. J.
0000012853
3
ZM KRESY SP. Z O.O.
0000949672
4
GOSPODARSTWO ROLNE PYSIAKÓW SP. Z O.O.
0000520760
5
DATMUSS SP. Z O.O.
0000416893
6
AGRO-FOOD POLSKA SP. Z O.O.
0000799969
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AD - POL"
0000126583
8
PERFECT-PLUS SP. Z O.O.
0000159320
9
OSOWEKS SP. Z O.O.
0000219153
10
ZAGRODA OPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000634358
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRONEX"
0000095377
12
WĘDLINY Z WĄCHOCKA NOWAK SP. K.
0000650367
13
MASARNIA ZYGMUNT SP. Z O.O.
0000906085
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JANTAR"
0000158853
15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PĘCZNIEWIE
0000161969
16
DANIRES SP. Z O.O.
0000502052
17
BIFALO SP. Z O.O.
0000936359
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KALISKACH
0000126069
19
SMAKMIĘS ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SP. Z O.O.
0000212227
20
WORKCRAFT SP. Z O.O. SP. K.
0000708008
21
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO DOROTA ZAGAJEWSKA I MIROSŁAW
0000082223
22
ARS SP. Z O.O.
0000548201
23
ZAKŁAD WYROBÓW WĘDLINIARSKICH MAREK KOWALCZYK SP. Z O.O.
0000689772
24
DESTAN MEAT FOOD SP. Z O.O.
0001011555
25
MET-EM SP. Z O.O.
0000629800
26
ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZY ALEKSANDRA LEJA
0000026414
27
VION POLAND SP. Z O.O.
0000226787
28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000020278
29
ZŁOTY DRÓB SP. Z O.O.
0000936458
30
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ANIOŁKOWSCY JUSTYNA STANKIEWICZ
0000154169