"AGROZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | KRS: 0000184579

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

7,5 mln

zysk

668 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŻDANÓW

Adres

, 41D

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2004-01-06

Rozpoczęcie działalności

1990-08-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwórstwo mleka i wyrób serów Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią osiągnęła 7 484 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 480 632 zł. Pozostałe przychody to 3515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 812 356 zł.

Zysk netto wyniósł 668 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 484 147 zł w 2024 roku.
• 7 072 090 zł w 2023 roku.
• 5 280 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 277 zł w 2024 roku.
• 195 144 zł w 2023 roku.
• -2473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4616016.48

80987.37

4728990.65

287173.86

4692873.53

100838.81

4432805.59

91337.98

4395838.95

7451.99

5280361.7

-2472.56

7072089.98

195143.51

7484146.78

668276.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 732 tys. zł.

EBITDA Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 774 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 731 951 zł w 2024 roku.
• 209 555 zł w 2023 roku.
• 141 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 774 220 zł w 2024 roku.
• 252 848 zł w 2023 roku.
• 44 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 8 480 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 817 559 zł a 18 710 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 480 097 zł w 2024 roku.
• 6 291 652 zł w 2023 roku.
• 4 170 235 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

661746.61

4063040.41

11540041.2

802127

5103482.88

11822476.63

727756.11

4259693.7

11732183.83

796259.59

4116815.24

11082013.97

74519.9

3612215.85

10989597.38

0

4170235.3

13200904.25

796351.8

6291652.49

17680224.95

817559.21

8480096.6

18710366.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 197 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 299 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 299 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 891 115 zł.

Koszty operacyjne Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 6 748 681 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 891 115 zł w 2024 roku
• 1 739 551 zł w 2023 roku
• 1 550 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosła 1 450 330 zł.

a

ktywa trwałe to 536 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 090 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 330 zł w 2024 roku.
• 1 432 962 zł w 2023 roku.
• 1 241 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1121367.99

1276895.65

1250081.02

1291896.2

1161567.32

1241766.25

1432961.77

1450330.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.02

0.22

0.27

0.07

0.06

0.08

0.1

0.02

0.07

0.09

0.02

0.01

0

0.14

0.18

0.03

0.46

0.61

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 360 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 251 zł w 2024 roku
• 371 159 zł w 2023 roku
• 375 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1121367.99

239039.18

0.21

1276895.65

207392.98

0.16

1250081.02

279739.54

0.22

1291896.2

230216.74

0.18

1161567.32

292435.87

0.25

1241766.25

375107.36

0.3

1432961.77

371159.37

0.26

1450330.41

360251.46

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała przychody na poziomie 7 484 147 zł.

Organizacja zarobiła 735 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 905 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 905 zł w 2024 roku
• 15 481 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

38389

3580

9022

1226

0

15481

66905

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja Agrozam Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56508

0.47059

0.41905

0.24382

0.48387

0.42308

0.65724

0.4841

0

0.62682

0.46084

0.40525

0.21563

0.67138

0.68657

0.78816

0.59688

0.73401

0.56676

0.49153

0.41962

0.23313

0.47079

0.42446

0.65257

0.4526

0.66667

0.52941

0.49861

0.4492

0.24852

0.40268

0.35357

0.54519

0.40356

0.65653

0.43704

0.491

0.43457

0.29781

0.25466

0.21549

0.3871

0.26486

0.57895

0.24706

0.50488

0.44471

0.31606

0.28614

0.26646

0.30256

0.18462

0

0.57627

0.51741

0.43826

0.30749

0.50299

0.42415

0.69309

0.52442

0.61186

0.67976

0.46177

0.38671

0.30581

0.73793

0.72664

0.89634

0.80122

0.66556

Powiązania

P STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

M HELENA - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja

P KRYSTYNA - wspólnik

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

P DANUTA - wspólnik

B DARIUSZ - wspólnik

M AUGUST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2023

10.08.2023

B Bolesław

Luty 1946

Osoba

wspólnik

06.01.2004

05.01.2023

B Bolesław

Luty 1946

Osoba

wspólnik

06.01.2004

M August

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

10.08.2023

P Danuta

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

06.01.2004

10.08.2023

P Danuta

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

06.01.2004

10.08.2023

P Adam

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

06.01.2004

P Krystyna

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

06.01.2004

P Stanisław

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

06.01.2004

M Helena

Październik 1956

Osoba

wspólnik

05.01.2023

10.08.2023

B Dariusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

10.08.2023

B Dariusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

10.08.2023

B Anna

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

16.07.2024

P Stanisław

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

06.01.2004

16.07.2024

P Stanisław

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

06.01.2004

19.05.2016

M August

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

06.01.2004

15.11.2023

B Bolesław

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

06.01.2004

19.05.2016

P Adam

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

M Helena

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2024

P Andrzej

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

16.07.2024

P Andrzej

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

15.11.2023

B Anna

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Piasecka Danuta posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Piasecka Krystyna posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Mika Helena posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Bojar Anna posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Mika August posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Bojar Dariusz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Piasecki Stanisław posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Piasecka Danuta kontrolujący 25% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2023 do 10.08.2023:
• Bojar Dariusz (25% udziałów)
• Bojar Bolesław (25% udziałów)

W okresie od 06.01.2004 do 05.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Bojar Bolesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do "AGROZAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MIĘSNE KOŁO SP. Z O.O.	0000411958
2	MASARNIA-ZBIGNIEW GIŻA SP. J.	0000012853
3	ZM KRESY SP. Z O.O.	0000949672
4	GOSPODARSTWO ROLNE PYSIAKÓW SP. Z O.O.	0000520760
5	DATMUSS SP. Z O.O.	0000416893
6	AGRO-FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000799969
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AD - POL"	0000126583
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO "PERFECT	0000159320
9	OSOWEKS SP. Z O.O.	0000219153
10	ZAGRODA OPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000634358
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRONEX"	0000095377
12	WĘDLINY Z WĄCHOCKA NOWAK SP. K.	0000650367
13	MASARNIA ZYGMUNT SP. Z O.O.	0000906085
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JANTAR"	0000158853
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PĘCZNIEWIE	0000161969
16	DANIRES SP. Z O.O.	0000502052
17	BIFALO SP. Z O.O.	0000936359
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KALISKACH	0000126069
19	SMAKMIĘS ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SP. Z O.O.	0000212227
20	WORKCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000708008
21	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO DOROTA ZAGAJEWSKA I MIROSŁAW	0000082223
22	ARS SP. Z O.O.	0000548201
23	ZAKŁAD WYROBÓW WĘDLINIARSKICH MAREK KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000689772
24	DESTAN MEAT FOOD SP. Z O.O.	0001011555
25	MET-EM SP. Z O.O.	0000629800
26	ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZY ALEKSANDRA LEJA	0000026414
27	VION POLAND SP. Z O.O.	0000226787
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000020278
29	ZŁOTY DRÓB SP. Z O.O.	0000936458
30	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ANIOŁKOWSCY JUSTYNA STANKIEWICZ	0000154169

"AGROZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ KRS 0000184579 NIP 9220004335 REGON 006052127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGROZAM"

"AGROZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ KRS
0000184579 NIP
9220004335 REGON
006052127