Organizacja Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda osiągnęła 5 104 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 104 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 949 914 zł.
Zysk netto wyniósł 154 808 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 408 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 104 722 zł w 2025 roku. • 8 405 028 zł w 2024 roku. • 7 921 561 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
22 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 154 808 zł w 2025 roku. • 294 033 zł w 2024 roku. • 110 185 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 4 412 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 613 zł a 12 327 838 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
886 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 412 210 zł w
2025 roku. • 7 406 159 zł w
2024 roku. • 6 185 922 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 203 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 156 105 zł w
2025 roku. • 295 666 zł w
2024 roku. • 111 788 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 202 819 zł w
2025 roku. • 343 281 zł w
2024 roku. • 156 820 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2024 (MSiG nr 136/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 323015. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF
SZWEDA, DOMINIK SZWEDA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000126583. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6013/20/952]
Rzuć okiemMSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO wykreślić:
1 2. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA,
WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
Poz. 142813. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF
SZWEDA, DOMINIK SZWEDA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000126583. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3777/20/976]
Rzuć okiemMSiG 63/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF SZWEDA, DOROTA
SZWEDA SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF SZWEDA, DOMINIK
SZWEDA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.10.2019
R. ZMIENIONO PARAGRAF 1 PUNKT 2 I PARAGRAF
X V. W P I S Y D O
9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZWEDA
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać:
2 1. SZWEDA 2. DOMINIK 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SZWEDA 2. DOROTA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZWEDA 2. DOMINIK
3. [ukryto]
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 974648. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF
SZWEDA, DOROTA SZWEDA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000126583. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14692/19/616]
Rzuć okiemMSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.07.2019 R., ZMIENIONO § PKT 3, DOTYCHCZASOWY PKT 3 OZNACZONO JAKO PKT 4.
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190396. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF
SZWEDA, DOROTA SZWEDA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000126583. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14941/17/907]
MSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 175097. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AD - POL” ADOLF
31 SZWEDA, DOROTA SZWEDA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000126583. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13077/16/293]
MSiG 127/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2025 roku. • 154 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 204 tys. zł w 2025 roku. • 336 tys. zł w 2024 roku. • 317 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 520 534
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wyniosły
4 948 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 520 534 zł w 2025 roku • 1 364 044 zł w 2024 roku • 1 104 995 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,7% w 2025 roku •
16,8% w 2024 roku •
14,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wyniosła 1 228 176 zł.
a
ktywa trwałe to 644 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 309 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 72 867 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 228 176 zł sumy bilansowej i 726 868 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 316 749 zł sumy bilansowej i 866 092 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 373 910 zł sumy bilansowej i 708 969 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,3%.
Marża operacyjna wyniosła 3,06%.
Marża netto wyniosła 3,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wyniosły 501 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 501 309 zł w 2025 roku • 450 656 zł w 2024 roku • 664 941 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 34% w 2024 roku • 48% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda ma 501 309 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 275 891 zł (55%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
501 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
19%
16%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
51 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
94 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
80 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
276 tys. zł
55%
W roku 2025 55% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 81%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,75, czyli same środki pieniężne pokrywają 75% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 375 tys. zł należności i inne: 119 tys. zł zapasy do sprzedania: 90 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,75 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,75
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2025 roku • 1,39 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 374 953 zł. Do tego 257 724 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 501 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 258 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł375 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka375 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 34 tys. zł do 329 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 0 zł • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,6 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 45 369 zł, z czego 45 369 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe45 tys. zł
klienci są winni firmie 45 tys. zł
do 12 miesięcy45 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wynoszą 4 946 479 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 689 198 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 271 738 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 363 158 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,7 mln zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 26%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów363 tys. zł · 7%
Usługi obce278 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia249 tys. zł · 5%
Amortyzacja47 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty45 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2025 roku • 8,1 mln zł w 2024 roku • 7,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wykazała przychody na poziomie 5 104 722 zł.
Organizacja Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 104 721,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 136 703,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-16 367,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 984 385,49
B. Koszty działalności operacyjnej4 946 479,34
I. Amortyzacja46 714,31
II. Zużycie materiałów i energii2 689 198,34
III. Usługi obce278 161,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 084,68
V. Wynagrodzenia1 271 738,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)248 795,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 628,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów363 157,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)158 242,31
D. Pozostałe przychody operacyjne0,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2 137,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)156 104,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 297,16
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)154 807,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)154 807,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno- AD - POL Adolf Szweda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 72 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 12 dni04-05-2026
2024
+9 mies. 23 dni04-05-2026
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
