Organizacja Agro-food polska osiągnęła 4 885 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 885 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 710 017 zł.
Zysk netto wyniósł 175 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 628 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 885 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 49 888 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 282 zł w 2022 roku.
• -562 zł w 2021 roku.
• 10 333 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-food polska wynosi 4 100 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 792 zł a 12 213 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 366 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 100 788 zł w 2022 roku.
• 10 908 zł w 2021 roku.
• 86 090 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-food polska wyniosła 1 023 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 773 zł w 2022 roku.
• 14 593 zł w 2021 roku.
• 16 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-food polska wyniosły 833 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 384 zł w 2022 roku
• 48 zł w 2021 roku
• 1333 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-food polska wykazała przychody na poziomie 4 885 300 zł.
Organizacja zarobiła 192 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1333 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-food polska wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieteska Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.