Przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej.
Budowa i modernizacja sieci energetycznych.
Zarządzanie rozliczeniami i windykacją należności.
Oferowanie korzystniejszych taryf dla klientów.
ELCO ENERGY Sp. z o.o. to dynamiczna firma działająca w sektorze energetycznym, specjalizująca się w sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na podstawie koncesji, które gwarantują zgodność z przepisami prawa energetycznego. ELCO ENERGY oferuje kompleksowe usługi z zakresu przyłączeń obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo, organizacja zajmuje się budową sieci energetycznych oraz przejmowaniem obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej i dostawami energii do klientów. W ramach swojej działalności ELCO ENERGY gwarantuje również zarządzanie rozliczeniami oraz windykacją należności, co wpływa na bezpieczeństwo i pewność zasilania dla odbiorców. Przedsiębiorstwo wyróżnia się korzystnymi stawkami taryfowymi, które są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co pozwala im oferować niższe ceny w porównaniu do lokalnych dostawców energii. ELCO ENERGY z powodzeniem modernizuje oraz rozbudowuje swoją infrastrukturę energetyczną, co stało się podstawą ich reputacji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elco Energy osiągnęła 21 558 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 558 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 210 945 zł.
Zysk netto wyniósł 347 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 282 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 558 362 zł w 2024 roku.
• 24 690 741 zł w 2023 roku.
• 17 831 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 417 zł w 2024 roku.
• 165 182 zł w 2023 roku.
• 429 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elco Energy wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Elco Energy wynosi 384 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 044 zł w
2024 roku.
• 165 703 zł w
2023 roku.
• 692 150 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 384 142 zł w
2024 roku.
• 197 899 zł w
2023 roku.
• 725 143 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elco Energy wynosi 20 139 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 474 168 zł a 53 895 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 139 058 zł w 2024 roku.
• 21 361 694 zł w 2023 roku.
• 18 046 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elco Energy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elco Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 728
zł.
Koszty operacyjne Elco Energy wyniosły 21 209 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 728 zł w 2024 roku
• 373 480 zł w 2023 roku
• 344 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elco Energy wyniosła 8 632 128 zł.
a
ktywa trwałe to 126 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 505 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 632 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 836 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 795 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 632 128 zł w 2024 roku.
• 8 973 491 zł w 2023 roku.
• 9 044 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elco Energy wyniosły 2 795 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 632 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 795 929 zł w 2024 roku
• 3 319 527 zł w 2023 roku
• 3 126 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elco Energy wykazała przychody na poziomie 21 558 362 zł.
Organizacja zarobiła 347 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 262 223 zł w 2022 roku