Z.P.U. Prawda to uznany producent mebli skrzyniowych i szkieletowych wykonanych z drewna litego. Firma specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości produktów meblowych, które charakteryzują się solidnością i estetyką wykonania. Prawda zdobyła pozycję na rynku dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod rzemieślniczych oraz nowoczesnych technologii produkcji, co pozwala jej na dostarczanie mebli o wyjątkowej trwałości i funkcjonalności. W ofercie przedsiębiorstwa można znaleźć szeroki asortyment mebli, które sprzedawane są zarówno detalicznie, jak i hurtowo. Dodatkowo, Z.P.U. Prawda angażuje się w różne inicjatywy, które mają na celu rozwój i wsparcie lokalnej społeczności oraz promowanie odpowiedzialnego podejścia do wykorzystania surowców drewnianych. Dzięki stałemu dążeniu do doskonałości i zadowolenia klientów, firma zbudowała silną markę w branży meblarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekowood osiągnęła 11 920 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 812 340 zł. Pozostałe przychody to 108 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 096 222 zł.
Zysk netto wyniósł 1 716 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 920 828 zł w 2024 roku.
• 11 467 720 zł w 2023 roku.
• 9 116 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 119 zł w 2024 roku.
• 1 950 110 zł w 2023 roku.
• 1 191 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekowood wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Ekowood wynosi 3,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 900 250 zł w
2024 roku.
• 2 180 203 zł w
2023 roku.
• 1 158 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 058 986 zł w
2024 roku.
• 3 629 721 zł w
2023 roku.
• 2 610 182 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekowood wynosi 20 095 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 283 832 zł a 29 802 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 099 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 095 526 zł w 2024 roku.
• 20 867 330 zł w 2023 roku.
• 14 804 537 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekowood wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekowood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 411
zł.
Koszty operacyjne Ekowood wyniosły 9 912 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 411 zł w 2024 roku
• 402 629 zł w 2023 roku
• 396 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekowood wyniosła 9 118 720 zł.
a
ktywa trwałe to 4 161 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 957 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 118 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 045 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 073 611 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 217 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 118 720 zł w 2024 roku.
• 10 543 531 zł w 2023 roku.
• 9 099 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekowood wyniosły 2 073 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 118 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 033 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 073 611 zł w 2024 roku
• 3 314 540 zł w 2023 roku
• 3 820 477 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekowood wykazała przychody na poziomie 11 920 828 zł.
Organizacja zarobiła 1 984 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 551 zł w 2024 roku
• 248 420 zł w 2023 roku
• 41 537 zł w 2022 roku