PROPOWER 21 SP. Z O.O. | KRS: 0000294935

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

31,2 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 26

Kod pocztowy

03-710

Rejestracja

2008-01-24

Rozpoczęcie działalności

2007-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.propower21.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Handel energią elektryczną Działalność agencji reklamowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Dostarczenie energii elektrycznej dla nieruchomości komercyjnych
Dzierżawa infrastruktury energetycznej
Obsługa centrów handlowych, biurowców i parków logistycznych
Działalność na terenie całej Polski
Ponad 900 zadowolonych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propower 21 osiągnęła 31 168 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 168 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 139 991 zł.

Zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 501 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 168 284 zł w 2024 roku.
• 25 572 598 zł w 2023 roku.
• 28 145 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 293 zł w 2024 roku.
• 19 324 zł w 2023 roku.
• 1 059 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6656486.24

751657.86

6808253.53

-166543.87

8141215.06

198423.18

5201070.92

87692.68

11591251.84

183176.1

28145724.47

1059567.72

25572598.37

19323.93

31168284.35

28293.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propower 21 wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Propower 21 wynosi 66 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 101 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 252 zł w 2024 roku.
• 26 262 zł w 2023 roku.
• 1 286 512 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 101 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 252 zł w 2024 roku.
• 26 262 zł w 2023 roku.
• 1 286 512 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propower 21 wynosi 22 383 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 934 zł a 77 920 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 383 660 zł w 2024 roku.
• 18 610 598 zł w 2023 roku.
• 24 472 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

448673.48

7892962.42

16641215.6

0

4862601.27

17020633.82

472582.96

6693752.39

20353037.65

538352.48

4356503.81

13002677.3

675734.55

9135940.18

28978129.6

1470410.34

24472497.53

70364311.17

193239.3

18610597.92

63931495.93

282934.1

22383660.27

77920710.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propower 21 wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 596 zł.

Koszty operacyjne Propower 21 wyniosły 31 102 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 596 zł w 2024 roku
• 43 596 zł w 2023 roku
• 45 972 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propower 21 wyniosła 9 822 178 zł.

a

ktywa trwałe to 510 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 312 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 822 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 988 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 833 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 822 178 zł w 2024 roku.
• 11 074 386 zł w 2023 roku.
• 10 736 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2006449

1744023.5

2290043.92

2178601.25

4026084.85

10736019.42

11074385.75

9822177.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

1.26

0.12

0.11

-0.1

-0.39

-0.03

-0.02

0.09

0.31

0.02

0.04

0.12

0.02

0.05

0.2

0.02

0.1

0.54

0.05

0.04

0

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propower 21 wyniosły 7 833 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 822 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 917 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 833 337 zł w 2024 roku
• 9 094 515 zł w 2023 roku
• 8 775 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2006449

1408217.69

0.7

1744023.5

1312336.06

0.75

2290043.92

1659933.3

0.72

2178601.25

1460797.95

0.67

4026084.85

3125105.45

0.78

10736019.42

8775472.3

0.82

11074385.75

9094514.7

0.82

9822177.53

7833337

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propower 21 wykazała przychody na poziomie 31 168 284 zł.

Organizacja zarobiła 40 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 986 zł w 2024 roku
• 10 342 zł w 2023 roku
• 247 984 zł w 2022 roku

Wartość

0

22603.94

0

37243

247984

10342

11986

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Propower 21 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92623

0.83235

0.77596

0.5836

0.80995

0.78462

0.93417

0.91798

0

0.12028

0.84478

0.77594

0.57623

0.39146

0.34538

0.24422

0.09819

0

0.85455

0.87736

0.79773

0.56456

0.55333

0.50775

0.73116

0.66329

0.85641

0.803

0.85242

0.78373

0.55446

0.55305

0.53261

0.6642

0.56683

0

0.84368

0.89778

0.82013

0.58894

0.58991

0.5493

0.72596

0.58554

0.8673

0.91715

0.912

0.87861

0.59397

0.60606

0.62667

0.70998

0.67053

0.93038

0.65306

0.9015

0.86939

0.60738

0.44652

0.40237

0.4406

0.36522

0.76786

0.71812

0.91724

0.89262

0.60417

0.47154

0.46903

0.47222

0.36111

0.75556

Powiązania

ENERGIA 1000 - wspólnik

K MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2008

29.04.2014

M Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2014

10.04.2017

M Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2014

08.08.2019

S Derek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

24.02.2020

19.07.2022

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

10.04.2017

08.08.2019

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

08.08.2019

24.02.2020

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

19.07.2022

Energia 1000

Organizacja

reprezentacja

24.01.2008

10.04.2017

F Douglas

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

24.01.2008

21.09.2009

M Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

24.01.2008

10.04.2017

O´hanlon Neil Patrick

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

19.07.2022

S David

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

19.07.2022

K Monika

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Energia 1000 posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Energia 1000 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2020 do 19.07.2022 był Goo Goos S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2019 do 24.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Goo Goos S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROPOWER 21

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA 1000 SP. Z O.O.	0000687221
2	POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000604840
3	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
4	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
5	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
6	TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000420764
7	POLENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000843521
8	JAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000655917
9	EKOZON ENERGY SP. Z O.O.	0000837005
10	NOBILIA SP. Z O.O.	0000569280
11	POWER 21 SP. Z O.O.	0000271431
12	PWB SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000895806
13	ELEKTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000818233
14	MAINTENANCE+ SP. Z O.O.	0000556709
15	ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.	0000447852
16	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
17	BH STEEL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000131310
18	QAIR OBRÓT SP. Z O.O.	0000482299
19	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
20	MOSTY OBRÓT SP. Z O.O.	0000349938
21	PW GAJLE SP. Z O.O.	0000557355
22	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
23	ENERGIA DLA FIRM S.A. W UPADŁOŚCI	0000536541
24	POTESTIA SP. Z O.O.	0000592077
25	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
26	ENERGIT SP. Z O.O.	0000295590
27	PARK WIATROWY CIESZĘTA SP. Z O.O.	0000424723
28	EDO SP. Z O.O.	0000006603
29	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
30	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135

PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294935 NIP 5272561146 REGON 141206264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPOWER 21

PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294935 NIP
5272561146 REGON
141206264