ZAEL - ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000230403 NIP
8942824490 REGON
020042514

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
110 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,8 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRABISZYŃSKA, 163
Kod pocztowy
53-439
Rejestracja
2005-03-14
Rozpoczęcie działalności
2005-03-30
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zael.com.pl/
Email
energo@zael.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Pozostałe badania i analizy techniczne Wytwarzanie energii elektrycznej
Opis
  • Dystrybucja energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej
  • Przyłączenia do sieci energetycznej
  • Odnawialne źródła energii i mikroinstalacje
  • Usługi dodatkowe związane z awariami i wyłączeniami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo osiągnęła 18 540 976 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 503 267 zł. Pozostałe przychody to 37 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 392 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 110 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 540 976 zł w 2024 roku.
• 16 173 621 zł w 2023 roku.
• 18 429 217 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 799 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 467 zł w 2024 roku.
• 261 657 zł w 2023 roku.
• 765 841 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zael - energo wynosi 315 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zael - energo wynosi 455 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 492 zł w 2024 roku.
• 518 569 zł w 2023 roku.
• 1 258 643 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 454 999 zł w 2024 roku.
• 711 344 zł w 2023 roku.
• 1 773 596 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zael - energo wynosi 13 837 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 034 778 zł a 46 352 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 321 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 837 296 zł w 2024 roku.
• 12 780 969 zł w 2023 roku.
• 16 240 195 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zael - energo wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zael - energo wyniosły 18 187 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 930 zł w 2024 roku
• 2 268 117 zł w 2023 roku
• 1 908 791 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zael - energo wyniosła 7 902 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 755 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 147 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 902 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 379 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 522 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 690 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 902 462 zł w 2024 roku.
• 7 234 849 zł w 2023 roku.
• 5 963 292 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zael - energo wyniosły 6 522 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 902 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 522 758 zł w 2024 roku
• 5 965 612 zł w 2023 roku
• 4 775 712 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo wykazała przychody na poziomie 18 540 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 114 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4415 zł w 2024 roku
• 67 320 zł w 2023 roku
• 329 638 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zael Grupa posiada 9760 udziałów, które stanowią 97.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Zael Grupa kontrolujący 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.02.2024 do 10.04.2024 była Zael Grupa kontrolująca 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2022 do 29.02.2024:
• Balsewicz Andrzej (33% udziałów)
• Balsewicz Maria (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZAEL - ENERGO

Organizacja Numer KRS
1
ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.
0000315512
2
MAINTENANCE+ SP. Z O.O.
0000556709
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE SP. Z O.O.
0000164757
4
POWER 21 SP. Z O.O.
0000271431
5
ESV8 SP. Z O.O.
0000525089
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "STOREM" SP. Z O.O.
0000141915
7
ESV6 SP. Z O.O.
0000513554
8
ESV METALCHEM SP. Z O.O.
0000224644
9
LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.
0000344897
10
ELCO ENERGY SP. Z O.O.
0000414895
11
POTESTIA SP. Z O.O.
0000592077
12
TB ENERGIA SP. Z O.O.
0000593593
13
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.
0000132011
14
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
0000079827
15
DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.
0000652408
16
EKOMEDIA SP. Z O.O.
0000109223
17
ACPRO SP. Z O.O. SP. K.
0000843994
18
WS WIND PARK V SP. Z O.O.
0000360574
19
BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.
0000405330
20
KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.
0000331961
21
ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.
0000427471
22
ENH2O SP. Z O.O.
0000501231
23
WS WIND PARK IV SP. Z O.O.
0000325537
24
WS VIII SP. Z O.O.
0000636635
25
EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.
0000480009
26
ENERGETYKA WAGON SP. Z O.O.
0000275711
27
ENERGIAOK SP. Z O.O.
0000515123
28
GEO OSD SP. Z O.O.
0000675749
29
TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.
0000333454
30
ECOSOLAR BABICE SP. Z O.O.
0000468773