ESV4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525059 NIP
8961539661 REGON
022501430

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
54,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
50,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SIECHNICE
Adres
UL. CIEPŁOWNICZA, 1A
Kod pocztowy
55-011
Rejestracja
2014-09-25
Rozpoczęcie działalności
2014-09-25
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esv.com.pl/
Email
inspektorochronydanych@esv.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Opis
  • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.
  • Budowa i eksploatacja sieci dystrybucyjnych na obszarach przemysłowych.
  • Usługi serwisowe oraz zdalne zarządzanie dokumentami energii przez e-fakturę.
  • Angażowanie się w badania oraz rozwój nowych technologii w energetyce.
  • Członek organizacji GEODE, aktywny na rynku lokalnym w Europie.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 osiągnęła 54 895 419 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 54 617 577 zł. Pozostałe przychody to 277 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 514 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 103 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 003 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 895 419 zł w 2024 roku.
• 70 903 079 zł w 2023 roku.
• 75 515 519 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 326 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 103 168 zł w 2024 roku.
• 681 321 zł w 2023 roku.
• -1 460 447 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Esv4 wynosi 3,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Esv4 wynosi 3,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 393 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 627 552 zł w 2024 roku.
• 142 218 zł w 2023 roku.
• -1 582 916 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 393 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 627 552 zł w 2024 roku.
• 142 218 zł w 2023 roku.
• -1 582 916 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esv4 wynosi 50 217 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 207 631 zł a 137 238 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 847 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 217 247 zł w 2024 roku.
• 49 994 003 zł w 2023 roku.
• 50 343 679 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esv4 wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esv4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Esv4 wyniosły -50 990 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esv4 wyniosła 4 851 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 88 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 763 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 851 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 241 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -564 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 851 709 zł w 2024 roku.
• 15 389 361 zł w 2023 roku.
• 13 254 042 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esv4 wyniosły 3 241 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 851 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -392 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 241 535 zł w 2024 roku
• 16 882 354 zł w 2023 roku
• 15 428 357 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 wykazała przychody na poziomie 54 895 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 905 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 802 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 103 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 802 150 zł w 2024 roku
• 158 772 zł w 2023 roku
• 402 789 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esv posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.09.2015 jest Esv kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2014 do 07.09.2015 był Esv kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESV4

Organizacja Numer KRS
1
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SP. Z O.O.
0000056798
2
GREEN LIGHTS OBRÓT SP. Z O.O.
0000603726
3
ESV3 SP. Z O.O.
0000525086
4
GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000534408
5
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA SP. Z O.O.
0000034343
6
D-ENERGIA SP. Z O.O.
0000463262
7
GREEN LIGHTS HOLDING SP. Z O.O.
0000096730
8
PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.
0000258728
9
RAMPTON SP. Z O.O.
0000741548
10
H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.
0000017623
11
POWER 21 SP. Z O.O.
0000271431
12
EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.
0000519767
13
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
14
GRUPA ENERGIA OBRÓT GE SP. Z O.O.
0000935412
15
PLUS ENERGIA SP. Z O.O.
0000281921
16
TECHION SP. Z O.O.
0000903516
17
ZAKŁAD DOSTAW NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.
0000052520
18
ESV METALCHEM SP. Z O.O.
0000224644
19
HUTA"KOŚCIUSZKO" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000109444
20
KDT KAŁUŻNY SP. J.
0000736195
21
SOLINERG SP. Z O.O. SP. K.
0000635409
22
COLUMBUS OBRÓT SP. Z O.O.
0000674064
23
GREEN LIGHTS SP. Z O.O.
0000167786
24
GEWI SP. Z O.O.
0000925130
25
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ELEKTROWNIA - WSCHÓD"
0000024387
26
GEO OSD SP. Z O.O.
0000675749
27
RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.
0000051774
28
EGN POLSKA T. BĄKOWSKI W. KALISZ B. KRÓLIKOWSKI
0000966562
29
AEOLUS SP. Z O.O.
0000294514
30
ENERGIA PRZYKONA SP. Z O.O.
0000830063