Organizacja "holstar pęzino" osiągnęła 2 793 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 793 338 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 098 422 zł.
Zysk netto wyniósł 694 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 793 369 zł w 2022 roku.
• 1 743 429 zł w 2021 roku.
• 2 539 473 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 916 zł w 2022 roku.
• 540 639 zł w 2021 roku.
• -87 135 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "holstar pęzino" wynosi 6 619 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 435 zł a 10 546 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 619 344 zł w 2022 roku.
• 4 781 089 zł w 2021 roku.
• 2 743 752 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "holstar pęzino" wyniosła 10 857 792 zł.
a
ktywa trwałe to 10 310 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 857 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 221 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 857 792 zł w 2022 roku.
• 10 602 707 zł w 2021 roku.
• 11 015 796 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "holstar pęzino" wyniosły 8 221 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 857 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 221 211 zł w 2022 roku
• 8 661 042 zł w 2021 roku
• 9 614 770 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "holstar pęzino" wykazała przychody na poziomie 2 793 369 zł.
Organizacja zarobiła 695 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 zł w 2022 roku
• 507 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "holstar pęzino" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.