Organizacja PAP Architekci osiągnęła 91 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 934 zł.
Zysk netto wyniósł 8068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 002 zł w 2024 roku.
• 109 201 zł w 2023 roku.
• 79 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8068 zł w 2024 roku.
• 9028 zł w 2023 roku.
• 8132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAP Architekci wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAP Architekci wynosi 92 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 227 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 938 zł w 2024 roku.
• 125 985 zł w 2023 roku.
• 95 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAP Architekci wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,816% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,3% w 2023 roku.
• 29,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAP Architekci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAP Architekci charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAP Architekci wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PAP Architekci wyniosły 82 368
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAP Architekci wyniosła 41 932 zł.
a
ktywa trwałe to 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 651 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 932 zł w 2024 roku.
• 32 363 zł w 2023 roku.
• 23 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,122%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -160.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAP Architekci wyniosły 42 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 651 zł w 2024 roku
• 9600 zł w 2023 roku
• 9856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAP Architekci wykazała przychody na poziomie 91 002 zł.
Organizacja zarobiła 8634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PAP Architekci wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaul Hubert Franz
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Strzelka Tomasz
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Strzelka Tomasz (50% udziałów)
• Gaul Hubert Franz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2016 do 30.03.2023:
• Strzelka Tomasz (25% udziałów)
• Pagels Jurgen Eckhard (25% udziałów)
• Gaul Hubert Franz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2011 do 29.01.2016:
• Strzelka Tomasz (25% udziałów)
• Pagels Jurgen Eckhard (25% udziałów)
• Gaul Hubert Franz (25% udziałów)
• Claussen Claus Peter (25% udziałów)