Organizacja Grupa producentów kob - agra osiągnęła 3 932 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 931 996 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 741 965 zł.
Zysk netto wyniósł 190 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 906 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 932 003 zł w 2022 roku.
• 5 492 338 zł w 2021 roku.
• 13 836 764 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 030 zł w 2022 roku.
• 55 550 zł w 2021 roku.
• 537 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów kob - agra wynosi 4 525 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 638 zł a 9 830 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 081 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 525 094 zł w 2022 roku.
• 4 884 874 zł w 2021 roku.
• 12 333 989 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów kob - agra wyniosła 7 721 134 zł.
a
ktywa trwałe to 4 416 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 304 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 721 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 524 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 196 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 713 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 721 134 zł w 2022 roku.
• 8 113 272 zł w 2021 roku.
• 7 947 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów kob - agra wyniosły 6 196 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 721 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 833 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 196 283 zł w 2022 roku
• 6 778 452 zł w 2021 roku
• 6 668 411 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów kob - agra wykazała przychody na poziomie 3 932 003 zł.
Organizacja zarobiła 198 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6734 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów kob - agra wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.