Producent grzejników kanałowych, łazienkowych i dekoracyjnych
Oferuje ponad 60 modeli grzejników z systemami Low-H2O
Stosuje ekologiczne materiały i technologie
Organizuje szkolenia w Akademii Jaga dotyczące systemów klimatycznych
Nagrody za estetykę i innowacyjność produktów
Jaga Polska to renomowany producent grzejników, który działa na rynku od 1962 roku, oferując szereg nowoczesnych rozwiązań grzewczych dostosowanych do współczesnych potrzeb użytkowników. W ofercie firmy znajduje się ponad 60 modeli grzejników, w tym grzejniki kanałowe, łazienkowe, dekoracyjne oraz hybrydowe. Produkty Jagi wyróżniają się unikalnymi cechami, takimi jak systemy Low-H2O, które charakteryzują się niewielką ilością wody w grzejniku, co przyczynia się do szybszego nagrzewania się i oszczędności energetycznej. Jaga w swojej produkcji stosuje ekologiczne materiały i nowoczesne technologie, co pozwala na tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska. Firma kładzie duży nacisk na estetykę, oferując grzejniki, które są nie tylko funkcjonalne, ale i stanowią element dekoracyjny wnętrza. Jaga zdobyła uznanie w branży, zdobywając wiele nagród za design i innowacyjność, co potwierdza jej silną pozycję na europejskim rynku grzewczym. Dodatkowo, Jaga prowadzi Akademię, w której organizuje szkolenia dotyczące nowoczesnych systemów klimatycznych oraz dobierania odpowiednich urządzeń grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaga Polska osiągnęła 6 011 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 003 604 zł. Pozostałe przychody to 8116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 996 810 zł.
Zysk netto wyniósł 6794 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 011 720 zł w 2024 roku.
• 7 621 071 zł w 2023 roku.
• 9 846 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6794 zł w 2024 roku.
• 132 502 zł w 2023 roku.
• 864 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaga Polska wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Jaga Polska wynosi 196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 040 zł w
2024 roku.
• 298 061 zł w
2023 roku.
• 1 043 250 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 039 zł w
2024 roku.
• 446 941 zł w
2023 roku.
• 1 132 715 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaga Polska wynosi 7 522 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 937 zł a 18 601 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -400 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 522 772 zł w 2024 roku.
• 9 541 536 zł w 2023 roku.
• 13 853 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaga Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaga Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 377
zł.
Koszty operacyjne Jaga Polska wyniosły 5 971 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 377 zł w 2024 roku
• 530 832 zł w 2023 roku
• 509 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaga Polska wyniosła 5 115 681 zł.
a
ktywa trwałe to 285 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 829 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 115 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 650 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 115 681 zł w 2024 roku.
• 6 129 232 zł w 2023 roku.
• 6 696 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaga Polska wyniosły 465 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 115 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 302 zł w 2024 roku
• 888 147 zł w 2023 roku
• 1 587 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaga Polska wykazała przychody na poziomie 6 011 720 zł.
Organizacja zarobiła 34 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 335 zł w 2024 roku
• 68 053 zł w 2023 roku
• 211 906 zł w 2022 roku
Organizacja Jaga Polska wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kriekels Jan
posiada 104 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.