Producent grzejników kanałowych, łazienkowych i dekoracyjnych|Oferuje ponad 60 modeli grzejników z systemami Low-H2O|Stosuje ekologiczne materiały i technologie|Organizuje szkolenia w Akademii Jaga dotyczące systemów klimatycznych|Nagrody za estetykę i innowacyjność produktów
Jaga Polska to renomowany producent grzejników, który działa na rynku od 1962 roku, oferując szereg nowoczesnych rozwiązań grzewczych dostosowanych do współczesnych potrzeb użytkowników. W ofercie firmy znajduje się ponad 60 modeli grzejników, w tym grzejniki kanałowe, łazienkowe, dekoracyjne oraz hybrydowe. Produkty Jagi wyróżniają się unikalnymi cechami, takimi jak systemy Low-H2O, które charakteryzują się niewielką ilością wody w grzejniku, co przyczynia się do szybszego nagrzewania się i oszczędności energetycznej. Jaga w swojej produkcji stosuje ekologiczne materiały i nowoczesne technologie, co pozwala na tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska. Firma kładzie duży nacisk na estetykę, oferując grzejniki, które są nie tylko funkcjonalne, ale i stanowią element dekoracyjny wnętrza. Jaga zdobyła uznanie w branży, zdobywając wiele nagród za design i innowacyjność, co potwierdza jej silną pozycję na europejskim rynku grzewczym. Dodatkowo, Jaga prowadzi Akademię, w której organizuje szkolenia dotyczące nowoczesnych systemów klimatycznych oraz dobierania odpowiednich urządzeń grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaga Polska osiągnęła 6 011 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 003 604 zł. Pozostałe przychody to 8116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 996 810 zł.
Zysk netto wyniósł 6794 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -334 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 011 720 zł w 2024 roku. • 7 621 071 zł w 2023 roku. • 9 846 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6794 zł w 2024 roku. • 132 502 zł w 2023 roku. • 864 390 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaga Polska wynosi 7 522 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 937 zł a 18 601 515 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 400 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 522 772 zł w 2024 roku. • 9 541 536 zł w 2023 roku. • 13 853 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaga Polska wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Jaga Polska wynosi 196 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 040 zł w
2024 roku. • 298 061 zł w
2023 roku. • 1 043 250 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 196 039 zł w
2024 roku. • 446 941 zł w
2023 roku. • 1 132 715 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaga Polska wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaga Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaga Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaga Polska wynosi 481 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 481 tys. zł w 2024 roku. • 520 tys. zł w 2023 roku. • 621 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,53 mln zł w 2024 roku. • 1,47 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
539 377
zł.
Koszty operacyjne Jaga Polska wyniosły
5 971 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 539 377 zł w 2024 roku • 530 832 zł w 2023 roku • 509 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaga Polska wyniosła 5 115 681 zł.
a
ktywa trwałe to 285 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 829 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 115 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 650 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 302 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 115 681 zł w 2024 roku. • 6 129 232 zł w 2023 roku. • 6 696 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaga Polska wyniosły 465 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 115 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 465 302 zł w 2024 roku • 888 147 zł w 2023 roku • 1 587 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaga Polska wykazała przychody na poziomie 6 011 720 zł.
Organizacja zarobiła 34 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 335 zł w 2024 roku • 68 053 zł w 2023 roku • 211 906 zł w 2022 roku
Organizacja Jaga Polska wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
+8 mies. 24 dni06-07-2021
2018
+1 dni16-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kriekels Jan posiada 104
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.