Organizacja Gagamodels osiągnęła 1 747 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 744 696 zł. Pozostałe przychody to 2734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 427 060 zł.
Zysk netto wyniósł 317 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 431 zł w 2024 roku.
• 1 974 382 zł w 2023 roku.
• 1 608 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 636 zł w 2024 roku.
• 185 052 zł w 2023 roku.
• -76 820 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gagamodels wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Gagamodels wynosi 365 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 329 zł w
2024 roku.
• 212 476 zł w
2023 roku.
• -80 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 365 231 zł w
2024 roku.
• 216 994 zł w
2023 roku.
• -74 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gagamodels wynosi 2 884 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 668 zł a 4 446 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 884 166 zł w 2024 roku.
• 2 366 549 zł w 2023 roku.
• 1 243 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gagamodels wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gagamodels wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gagamodels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gagamodels wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 516
zł.
Koszty operacyjne Gagamodels wyniosły 1 385 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 516 zł w 2024 roku
• 879 498 zł w 2023 roku
• 847 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gagamodels wyniosła 914 643 zł.
a
ktywa trwałe to 350 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 419 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 643 zł w 2024 roku.
• 730 018 zł w 2023 roku.
• 527 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gagamodels wyniosły 316 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 419 zł w 2024 roku
• 316 570 zł w 2023 roku
• 298 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gagamodels wykazała przychody na poziomie 1 747 431 zł.
Organizacja zarobiła 353 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 202 zł w 2024 roku
• 19 597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gagamodels wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki