4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE | KRS: 0000086499

Podsumowanie

aktywa

924 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-434 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 9

Kod pocztowy

48-304

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1996-12-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ ZARZĄD LUB PRZEZ PROKURENTA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4J Produkcyjno osiągnęła 1 470 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 438 763 zł. Pozostałe przychody to 32 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 872 733 zł.

Strata netto wyniosła 433 970 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 470 822 zł w 2024 roku.
• 1 494 439 zł w 2023 roku.
• 2 114 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -433 970 zł w 2024 roku.
• -231 061 zł w 2023 roku.
• 8633 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1696349.34

14937.41

1886592.9

33979.17

2278630.62

64858.14

1299045.76

-96275.1

1615675.06

7818.53

2114104.96

8632.52

1494439.04

-231060.5

1470822.14

-433969.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4J Produkcyjno wynosi 1 044 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 677 055 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 99 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 044 208 zł w 2024 roku.
• 1 385 280 zł w 2023 roku.
• 2 006 216 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149374.1

1738671.97

4240873.35

339791.7

1967152.43

4716482.25

622150.75

2400670.4

5696576.55

0

1415974.94

3247614.4

78185.3

1664199.15

4039187.65

86325.2

2006216.1

5285262.4

0

1385280.04

3736097.6

0

1044208.05

3677055.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4J Produkcyjno wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4J Produkcyjno wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4J Produkcyjno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4J Produkcyjno wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 4J Produkcyjno wyniosły 1 868 001 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -70 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 594 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4J Produkcyjno wyniosła 923 664 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 338 961 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 680 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 784 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 664 zł w 2024 roku.
• 1 019 791 zł w 2023 roku.
• 1 110 645 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1450426.06

1265636.7

1300555.66

1294094.49

1134036.47

1110644.92

1019791.2

923663.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -512%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.03

0.04

0.03

0.02

0.05

0.08

0.04

0.03

-0.07

-0.13

-0.06

-0.07

0.01

-0.07

0

0.01

0

-0.23

-0.45

-0.15

-0.47

-5.12

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4J Produkcyjno wyniosły 838 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 784 zł w 2024 roku
• 501 141 zł w 2023 roku
• 360 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1450426.06

719729.03

0.5

1265636.7

500960.5

0.4

1300555.66

471021.32

0.36

1294094.49

560835.25

0.43

1134036.47

392958.7

0.35

1110644.92

360934.63

0.33

1019791.2

501141.41

0.49

923663.72

838783.78

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4J Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 1 470 822 zł.

Organizacja zarobiła -433 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -433 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1864 zł w 2022 roku

Wartość

280

323

6721

0

1864

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja 4J Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55718

0.55828

0.60411

0.4586

0.39474

0.33984

0.47619

0.3955

0.53311

0.60202

0.568

0.56927

0.4116

0.42857

0.44211

0.51648

0.38611

0.56

0.65046

0.60197

0.59259

0.37173

0.46497

0.46154

0.59635

0.44648

0.68798

0.13666

0.54139

0.58351

0.42755

0.27451

0.27353

0.25653

0.17967

0

0.51606

0.56017

0.54819

0.34858

0.31783

0.25543

0.45435

0.33333

0

0.5121

0.55532

0.51008

0.29783

0.33167

0.32723

0.45572

0.30652

0.57112

0.08776

0.47579

0.46122

0.45354

0.16625

0.13838

0.11013

0.08609

0

0.07848

0.39687

0.37975

0.75916

0.12644

0.11178

0.08594

0.02089

0

Powiązania

J BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

J EWA - wspólnik

J KATARZYNA - wspólnik

J BEATA - prokurent

N WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

J Bogdan

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2002

30.06.2006

J Bogdan

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2002

30.06.2006

G Bogusław

Maj 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2002

30.06.2006

B Mieczysław

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

30.01.2002

30.06.2006

Ż Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

30.03.2007

13.05.2014

J Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

30.06.2006

30.03.2007

J Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

13.05.2014

J Katarzyna

Luty 1993

Osoba

wspólnik

13.05.2014

J Ewa

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

17.04.2024

J Beata

Marzec 1966

Osoba

prokurent

30.06.2006

17.04.2024

J Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

17.04.2024

J Bogdan

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

17.04.2024

J Bogdan

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

17.04.2024

N Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Juralewicz Bogdan posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Juralewicz Ewa posiada 41 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Juralewicz Katarzyna posiada 41 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2014 jest Juralewicz Bogdan kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2007 do 13.05.2014:
• Juralewicz Beata (50% udziałów)
• Juralewicz Bogdan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2006 do 30.03.2007:
• Juralewicz Beata (50% udziałów)
• Juralewicz Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do 4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	DWX SP. Z O.O. SP. K.	0000543312
2	INTEGRATOR ROBOTÓW SP. Z O.O.	0000830785
3	ELEWATOR S.A.	0000552885
4	WIREKON SP. Z O.O.	0000114546
5	ERA SP. Z O.O.	0000130632
6	AUTOMATEAM SP. Z O.O.	0000641001
7	GOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000480888
8	LIN-TECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000984503
9	AUTOJET SP. Z O.O. SP. K.	0000716060
10	AGIMIX POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000037328
11	FUTURECNC SP. Z O.O.	0000852082
12	RSVEND SP. Z O.O.	0000437007
13	NEVOTECH SP. Z O.O.	0000793107
14	PLAN TRANS PROCESS SP. Z O.O.	0000711783
15	DSXM SP. Z O.O.	0000854540
16	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031
17	AKP PROGRESS SP. Z O.O.	0000764306
18	LASERKAM SP. Z O.O.	0000829916
19	HICO SP. Z O.O.	0000400052
20	ELIFT SP. Z O.O.	0000314185
21	PACZTEX SP. Z O.O.	0000680274
22	ES ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000694400
23	ABSU WATER SP. Z O.O.	0000795293
24	FABRYKA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000387922
25	PROMETGAS.PL SP. Z O.O.	0000255482
26	AQUAFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000793354
27	SIGMA ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000043303
28	NEW CUT DLC SP. Z O.O.	0000855720
29	QCE ROBOTIC SP. Z O.O.	0000959133
30	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000710326

4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086499 NIP 7531545405 REGON 531192184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086499 NIP
7531545405 REGON
531192184