INTSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000447969

Podsumowanie

aktywa

249 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RADAROWA, 60

Kod pocztowy

02-137

Rejestracja

2013-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-01-21

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intsol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Naprawa i konserwacja sprzętu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Opis

Projektowanie i wytwarzanie oprogramowania oraz urządzeń elektronicznych
System Scout do monitorowania maszyn w czasie rzeczywistym
Rozwiązanie BIOS IoT łączące hardware i software dla biznesu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intsol osiągnęła 1 434 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 433 458 zł. Pozostałe przychody to 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 380 378 zł.

Zysk netto wyniósł 53 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 434 246 zł w 2023 roku.
• 1 471 703 zł w 2022 roku.
• 824 400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 080 zł w 2023 roku.
• -59 152 zł w 2022 roku.
• 71 914 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

310083.14

1945.61

523325.19

-7555.02

273253.28

22847.53

477952.35

30863.34

824399.83

71913.62

1471703.24

-59152.33

1434246.36

53079.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intsol wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Intsol wynosi 74 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 823 zł w 2023 roku.
• -57 436 zł w 2022 roku.
• 79 105 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 503 zł w 2023 roku.
• -40 260 zł w 2022 roku.
• 96 280 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intsol wynosi 1 268 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 600 zł a 3 585 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 268 085 zł w 2023 roku.
• 1 040 926 zł w 2022 roku.
• 941 409 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15602.61

230107.14

775207.85

0

358819.8

1308312.98

27071.99

300630.97

683133.2

50219.5

492307.76

1194880.88

104154.71

941409.08

2060999.57

0

1040925.96

3679258.1

99600.46

1268084.66

3585615.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intsol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 976 zł.

Koszty operacyjne Intsol wyniosły 1 379 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 976 zł w 2023 roku
• 827 469 zł w 2022 roku
• 325 044 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intsol wyniosła 249 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 249 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 801 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 235 zł w 2023 roku.
• 276 969 zł w 2022 roku.
• 283 789 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

97400.07

181248.11

124352.57

161109.3

283789.35

276968.54

249234.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.01

-0.04

-0.57

-0.01

0.18

0.63

0.1

0.08

0.19

0.46

0.07

0.06

0.25

0.52

0.1

0.09

-0.21

-0.74

-0.04

0.21

0.4

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intsol wyniosły 116 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 434 zł w 2023 roku
• 197 248 zł w 2022 roku
• 144 916 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

97400.07

76596.59

0.79

181248.11

167999.65

0.93

124352.57

88256.58

0.71

161109.3

94149.97

0.58

283789.35

144916.4

0.51

276968.54

197247.92

0.71

249234.6

116433.99

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intsol wykazała przychody na poziomie 1 434 246 zł.

Organizacja zarobiła 54 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1158 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7626 zł w 2021 roku

Wartość

0

3224.6

1523

7626

0

1158

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intsol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67473

0.74646

0.59543

0.68339

0.44941

0.42676

0.60227

0.5389

0

0.19851

0.78524

0.66991

0.74148

0.3532

0.34218

0.30825

0.09766

0

0.74162

0.6963

0.61676

0.65961

0.57951

0.58007

0.73493

0.75607

0.80048

0.75312

0.75869

0.6326

0.62005

0.5178

0.51645

0.71906

0.68903

0.73777

0.80368

0.79662

0.68712

0.57174

0.59734

0.59895

0.77544

0.70358

0.8231

0.07786

0.83625

0.65887

0.6773

0.29556

0.29138

0.16996

0.06039

0

0.70886

0.81184

0.60121

0.57809

0.44712

0.42684

0.71153

0.66038

0.61639

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2013

K Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2013

P Paweł

Maj 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2013

Z Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

K Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

P Paweł

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

Z Krzysztof

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Kołaszewski Łukasz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zmorzyński Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pruszyński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do INTSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIGO ACTIVE SP. Z O.O.	0000743100
2	JBBR STRATEGY & INNOVATION SP. Z O.O.	0000573460
3	ELECTROLUX PROFESSIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000786645
4	LUBLIN FORENSIC GROUP SP. Z O.O.	0000729009
5	OTOROBOTICS SP. Z O.O.	0000916532
6	EN POWER SP. Z O.O.	0000677786
7	LB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000666302
8	DCD POLAND SP. Z O.O.	0000883603
9	EKOUNIVERSA SP. Z O.O.	0000378031
10	RATAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000369303
11	GRUPA EKOPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000658712
12	TECH-PROFIT SP. Z O.O.	0000812942
13	ACC CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000615178
14	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
15	EURO-PLAN SP. Z O.O.	0000238454
16	INSTYTUT TRANSPORTU KOLEJOWEGO SP. Z O.O.	0000879700
17	WEBE SP. Z O.O.	0000975148
18	PHARMA CONSULT DR JAROSŁAW WOROŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000395794
19	DORADZTWO EKOLOGICZNE - G3K SP. Z O.O.	0000697423
20	CFB LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O.	0000360301
21	ARTEMISA D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725483
22	INTECO SP. Z O.O.	0000057299
23	RT CONCEPT SP. Z O.O.	0000550765
24	GRUPA MOŻLIWE SP. Z O.O.	0000642608
25	AGENCJA MERITO SP. Z O.O.	0000876629
26	MONITORING SERVICES ESOES SP. Z O.O.	0000409646
27	BOI SP. Z O.O.	0000354894
28	N-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000532229
29	EMBROKER SP. Z O.O.	0000571461
30	LWS GROUP SP. Z O.O.	0001019072

INTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447969 NIP 5223002872 REGON 146502903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTSOL

INTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447969 NIP
5223002872 REGON
146502903