INTSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000447969

Podsumowanie

aktywa

230 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-55 tys.

wartość firmy

916 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RADAROWA, 60

Kod pocztowy

02-137

Rejestracja

2013-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-01-21

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intsol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Naprawa i konserwacja sprzętu PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Opis

Projektowanie i wytwarzanie oprogramowania oraz urządzeń elektronicznych
System Scout do monitorowania maszyn w czasie rzeczywistym
Rozwiązanie BIOS IoT łączące hardware i software dla biznesu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intsol osiągnęła 1 286 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 285 077 zł. Pozostałe przychody to 1452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 340 464 zł.

Strata netto wyniosła 55 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 529 zł w 2024 roku.
• 1 434 246 zł w 2023 roku.
• 1 471 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 387 zł w 2024 roku.
• 53 080 zł w 2023 roku.
• -59 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

310083.14

1945.61

523325.19

-7555.02

273253.28

22847.53

477952.35

30863.34

824399.83

71913.62

1471703.24

-59152.33

1434246.36

53079.99

1286528.77

-55386.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intsol wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Intsol wynosi -56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 457 zł w 2024 roku.
• 53 823 zł w 2023 roku.
• -57 436 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 457 zł w 2024 roku.
• 73 503 zł w 2023 roku.
• -40 260 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intsol wynosi 915 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 216 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 915 746 zł w 2024 roku.
• 1 268 085 zł w 2023 roku.
• 1 040 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15602.61

230107.14

775207.85

0

358819.8

1308312.98

27071.99

300630.97

683133.2

50219.5

492307.76

1194880.88

104154.71

941409.08

2060999.57

0

1040925.96

3679258.1

99600.46

1268084.66

3585615.9

0

915746.29

3216321.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intsol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intsol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 098 zł.

Koszty operacyjne Intsol wyniosły 1 341 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 098 zł w 2024 roku
• 836 976 zł w 2023 roku
• 827 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intsol wyniosła 229 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 229 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 77 414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 918 zł w 2024 roku.
• 249 235 zł w 2023 roku.
• 276 969 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

97400.07

181248.11

124352.57

161109.3

283789.35

276968.54

249234.6

229917.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.01

-0.04

-0.57

-0.01

0.18

0.63

0.1

0.08

0.19

0.46

0.07

0.06

0.25

0.52

0.1

0.09

-0.21

-0.74

-0.04

0.21

0.4

0.04

-0.24

-0.72

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intsol wyniosły 152 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 504 zł w 2024 roku
• 116 434 zł w 2023 roku
• 197 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

97400.07

76596.59

0.79

181248.11

167999.65

0.93

124352.57

88256.58

0.71

161109.3

94149.97

0.58

283789.35

144916.4

0.51

276968.54

197247.92

0.71

249234.6

116433.99

0.47

229917.66

152503.74

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intsol wykazała przychody na poziomie 1 286 529 zł.

Organizacja zarobiła -55 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1158 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3224.6

1523

7626

0

1158

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intsol wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67429

0.74681

0.59556

0.68287

0.44883

0.4261

0.60163

0.53815

0

0.19794

0.78524

0.66991

0.74148

0.35232

0.3425

0.30759

0.09699

0

0.74148

0.69612

0.61655

0.65899

0.57869

0.57918

0.73432

0.75544

0.80048

0.75299

0.75909

0.63292

0.62019

0.51745

0.51605

0.71873

0.68867

0.73777

0.80321

0.79712

0.68712

0.57151

0.59706

0.59864

0.77532

0.70342

0.82268

0.07737

0.83631

0.65877

0.67692

0.29397

0.28951

0.16978

0.06017

0

0.72926

0.82454

0.62762

0.57906

0.44987

0.42945

0.71173

0.66151

0.64377

0.10358

0.7671

0.55672

0.70019

0.26176

0.24778

0.15209

0.06654

0

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2013

K Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2013

P Paweł

Maj 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2013

Z Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

K Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

P Paweł

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

Z Krzysztof

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Zmorzyński Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kołaszewski Łukasz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pruszyński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do INTSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIGO ACTIVE SP. Z O.O.	0000743100
2	JBBR STRATEGY & INNOVATION SP. Z O.O.	0000573460
3	ELECTROLUX PROFESSIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000786645
4	LUBLIN FORENSIC GROUP SP. Z O.O.	0000729009
5	OTOROBOTICS SP. Z O.O.	0000916532
6	EN POWER SP. Z O.O.	0000677786
7	LB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000666302
8	DCD POLAND SP. Z O.O.	0000883603
9	EKOUNIVERSA SP. Z O.O.	0000378031
10	RATAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000369303
11	GRUPA EKOPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000658712
12	TECH-PROFIT SP. Z O.O.	0000812942
13	ACC CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000615178
14	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
15	EURO-PLAN SP. Z O.O.	0000238454
16	INSTYTUT TRANSPORTU KOLEJOWEGO SP. Z O.O.	0000879700
17	WEBE SP. Z O.O.	0000975148
18	PHARMA CONSULT DR JAROSŁAW WOROŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000395794
19	DORADZTWO EKOLOGICZNE - G3K SP. Z O.O.	0000697423
20	CFB LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O.	0000360301
21	ARTEMISA D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725483
22	INTECO SP. Z O.O.	0000057299
23	RT CONCEPT SP. Z O.O.	0000550765
24	GRUPA MOŻLIWE SP. Z O.O.	0000642608
25	AGENCJA MERITO SP. Z O.O.	0000876629
26	MONITORING SERVICES ESOES SP. Z O.O.	0000409646
27	BOI SP. Z O.O.	0000354894
28	N-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000532229
29	EMBROKER SP. Z O.O.	0000571461
30	LWS GROUP SP. Z O.O.	0001019072

INTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447969 NIP 5223002872 REGON 146502903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTSOL

INTSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447969 NIP
5223002872 REGON
146502903