Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "doradca" osiągnęła 2 623 582 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 622 199 073 zł. Pozostałe przychody to 1 383 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 575 011 026 zł.
Zysk netto wyniósł 47 188 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 712 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 582 951 zł w 2022 roku.
• 2 001 742 893 zł w 2021 roku.
• 1 092 994 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 436 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 188 047 zł w 2022 roku.
• 28 930 827 zł w 2021 roku.
• 16 302 664 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "doradca" wynosi 2 906 711 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 880 468 zł a 6 558 957 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 504 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 906 711 231 zł w 2022 roku.
• 2 175 327 853 zł w 2021 roku.
• 1 190 810 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "doradca" wyniosła 1 201 212 443 zł.
a
ktywa trwałe to 603 703 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 509 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 201 212 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 897 823 zł.
k
apitały mniejszości to 156 915 942 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 8 554 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 844 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 799 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 201 212 443 zł w 2022 roku.
• 1 212 421 883 zł w 2021 roku.
• 769 511 303 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 201 212 443 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "doradca" wykazała przychody na poziomie 2 623 582 951 zł.
Organizacja zarobiła 64 320 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 132 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 188 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 426 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 132 813 zł w 2022 roku
• 14 887 821 zł w 2021 roku
• 12 722 244 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "doradca" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwiecień Marian
posiada 46495 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2013 jest
Kwiecień Marian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2011 do 25.10.2013
był Kwiecień Marian
kontrolując 95% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DORADCA"