DZIKIE PSZCZOŁY SP. Z O.O. | KRS: 0000381113

Podsumowanie

aktywa

184 tys.

przychód

629 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

867 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE SZKOLNE, 12

Kod pocztowy

31-976

Rejestracja

2011-03-18

Rozpoczęcie działalności

2011-03-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dzikiepszczoly.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Projektowanie dedykowanych systemów informatycznych
Kompleksowa obsługa IT dla małych i średnich firm
Usługi hostingowe
Doświadczeni administratorzy i programiści
Wysoka jakość usług zgodna z wymaganiami klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dzikie Pszczoły osiągnęła 629 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 550 235 zł.

Zysk netto wyniósł 78 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 116 zł w 2024 roku.
• 339 225 zł w 2023 roku.
• 216 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 881 zł w 2024 roku.
• 63 754 zł w 2023 roku.
• 8100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

173368.92

3744.09

178371.18

5064.7

181087.79

7086.84

186420.39

-10849.42

193708.64

633.93

216731.19

8100.05

339224.87

63753.79

629115.62

78880.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dzikie Pszczoły wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Dzikie Pszczoły wynosi 87 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 143 zł w 2024 roku.
• 69 927 zł w 2023 roku.
• 8589 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 143 zł w 2024 roku.
• 69 927 zł w 2023 roku.
• 8589 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3833.49

8353.49

7380.62

14160.62

8599.54

14249.54

-11122.86

3714.95

8588.83

69927.15

87142.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dzikie Pszczoły wynosi 866 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 131 786 zł a 1 572 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 866 719 zł w 2024 roku.
• 553 790 zł w 2023 roku.
• 201 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16819.96

147375.6

433422.3

21081.08

160254

445927.95

26396.21

175468.77

452719.48

0

142539.41

466050.98

6339.3

150409.41

484271.6

24809.63

201697.29

541827.97

72624.98

553790.05

892553.06

131785.53

866718.9

1572789.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dzikie Pszczoły wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309984

0.030998

0.0309977

0.0309979

0.0309973

0.0309953

0.0309845

0.0309599

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzikie Pszczoły wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000238

0.0001697

0.0001555

0.0003836

0.0001902

0.0001527

0.0001492

0.0001554

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dzikie Pszczoły charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dzikie Pszczoły wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

575.02

3547.32

6870.76

1012.94

4666.08

7768.85

1289.93

5782.95

12275.25

0

3764.99

8520.94

126.79

4663.72

8742.81

1288.32

6045.54

11577.83

10176.75

16707.01

33891.65

13071.4

28254.73

61499.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 237 zł.

Koszty operacyjne Dzikie Pszczoły wyniosły 541 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 237 zł w 2024 roku
• 204 221 zł w 2023 roku
• 166 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

127187.14

115316.79

134108.51

160281.09

148645.95

166369.66

204221.37

256237.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dzikie Pszczoły wyniosła 184 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 175 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 080 zł w 2024 roku.
• 113 298 zł w 2023 roku.
• 39 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49015.72

53720.61

61339.43

31404.13

31196.45

39511.24

113298.44

184080.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.17

0.02

0.09

0.18

0.04

0.03

0.12

0.2

0.05

0.04

-0.35

-0.45

-0.06

0.02

0.03

0.02

0

0.2

0.24

0.04

0.56

0.66

0.21

0.19

0.43

0.45

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dzikie Pszczoły wyniosły 8366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8366 zł w 2024 roku
• 16 465 zł w 2023 roku
• 6432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49015.72

26589.11

0.54

53720.61

25612.5

0.48

61339.43

26144.48

0.43

31404.13

7058.6

0.22

31196.45

6216.99

0.2

39511.24

6431.73

0.16

113298.44

16465.14

0.15

184080.23

8366.19

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dzikie Pszczoły wykazała przychody na poziomie 629 116 zł.

Organizacja zarobiła 86 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7885 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 904 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7885 zł w 2024 roku
• 6001 zł w 2023 roku
• 450 zł w 2022 roku

Wartość

1560

2258

1458

0

82

450

6001

7885

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dzikie Pszczoły wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61881

0.48969

0.29703

0.5419

0.5035

0.46324

0.70556

0.58427

0.66477

0.65652

0.51364

0.34348

0.48768

0.51852

0.53503

0.77451

0.60294

0.68473

0.60092

0.47573

0.29817

0.4604

0.55422

0.51282

0.71569

0.63415

0.67513

0.22273

0.50952

0.24091

0.31818

0.27044

0.2517

0.11558

0.06965

0

0.56682

0.46117

0.23502

0.32143

0.3758

0.46

0.58883

0.4697

0.58291

0.58095

0.46

0.27619

0.30688

0.55195

0.54422

0.84127

0.70157

0.60513

0.67308

0.49246

0.35577

0.30481

0.84868

0.82759

0.96809

0.81053

0.65641

0.71341

0.53797

0.35366

0.19231

0.75969

0.75

0.94872

0.80255

0.66225

Powiązania

C MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2011

C Marcin

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.03.2011

03.08.2023

C Magdalena

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

03.08.2023

C Marcin

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.03.2011

03.08.2023

C Marcin

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Ciaszczyk Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do DZIKIE PSZCZOŁY

	Organizacja	Numer KRS
1	INFOMIASTO.COM SP. Z O.O.	0000764898
2	EPSYLON SP. Z O.O.	0000560150
3	EDICOM SP. Z O.O.	0000300664
4	REVOTECH SP. Z O.O.	0000817116
5	SAFECOME S.A.	0000700697
6	PAMA24 SP. Z O.O.	0000931104
7	MOCA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000674815
8	SDA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000850668
9	PRO - NOVA SP. Z O.O.	0000075440
10	MEGATEL SP. Z O.O.	0000367979
11	BCI SP. Z O.O.	0000717108
12	CAPIT SP. Z O.O.	0000192790
13	MICROAUTOMATIC SP. Z O.O.	0000728270
14	WIRTUALNY ASYSTENT SP. Z O.O.	0000963570
15	TA SP. Z O.O.	0000123623
16	ANT SP. Z O.O.	0000570871
17	CONSKY SP. Z O.O.	0000852050
18	LASER SP. Z O.O.	0000211255
19	INCRON SP. Z O.O.	0000449563
20	SIGMENA SP. Z O.O.	0000744721
21	POLHIT SP. Z O.O.	0000051955
22	INVIS SP. Z O.O.	0000514625
23	ANTHILL SP. Z O.O.	0000722708
24	SK & SEALS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000308913
25	SYNOWSKI 4.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000777819
26	3D BISTRO SP. Z O.O.	0000782541
27	SPAIT SP. Z O.O.	0000638556
28	WAGGERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000927139
29	4FLY SP. Z O.O.	0000738751
30	STILLWELL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000494089

DZIKIE PSZCZOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381113 NIP 6783128480 REGON 121483370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIKIE PSZCZOŁY

DZIKIE PSZCZOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381113 NIP
6783128480 REGON
121483370