3D AUTOMATION SP. Z O.O. | KRS: 0000632953

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

533 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

590 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WÓJTOWO

Adres

UL. JARZĘBINOWA, 20

Kod pocztowy

11-010

Rejestracja

2016-08-19

Rozpoczęcie działalności

2016-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3dautomation.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja maszyn Badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja i sprzedaż drukarek 3D
Usługi druku 3D w technologiach DLP i FDM
Projektowanie i skanowanie obiektów 3D
Współpraca z sektorem medycznym i stomatologicznym
Obróbka metali za pomocą profesjonalnych maszyn

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Automation osiągnęła 533 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 533 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 488 004 zł.

Zysk netto wyniósł 45 429 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 433 zł w 2024 roku.
• 723 088 zł w 2023 roku.
• 1 051 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 429 zł w 2024 roku.
• -127 662 zł w 2023 roku.
• -73 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

541461.28

9143.22

0

210159.41

-86740.46

3150118.94

430969.14

475182.45

-173489.91

1051366.52

-73380.76

723088.04

-127661.52

533432.64

45428.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Automation wynosi 61 tys. zł.

EBITDA 3D Automation wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 354 zł w 2024 roku.
• -111 537 zł w 2023 roku.
• -62 358 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 221 zł w 2024 roku.
• -50 046 zł w 2023 roku.
• 14 918 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

18222.66

27422.3

0

-79947.67

-14851.49

505045.94

557892.3

-170828.1

-87273.37

-62357.98

14918.03

-111537.35

-50045.76

61353.59

113221.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Automation wynosi 589 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 608 zł a 1 333 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 945 zł w 2024 roku.
• 500 596 zł w 2023 roku.
• 815 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34407.03

431954.1

1353653.2

0

41264.45

220077.04

0

140106.27

525398.53

299435.96

4123391.81

7875297.35

0

496756.7

1187956.13

0

815193.97

2628416.3

0

500595.51

1807720.1

52608.33

589944.85

1333581.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Automation wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291578

0.0466431

0.0291668

0.0290823

0.0291624

0.0291446

0.0291573

0.0291649

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Automation wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014013

0.0030303

0.0030129

0.000528

0.0054925

0.0033298

0.0024246

0.0005672

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Automation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Automation wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

235.39

21654.13

0

11003.85

0

8406.24

17926.87

80039.25

126004.76

0

45151.61

0

4509.52

42053.01

0

28923.52

0

3575.9

21337.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 123 zł.

Koszty operacyjne 3D Automation wyniosły 472 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 123 zł w 2024 roku
• 347 132 zł w 2023 roku
• 553 809 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

42454.23

0

48785.6

151354.4

398142.88

553809.23

347132.32

142122.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Automation wyniosła 316 666 zł.

a

ktywa trwałe to 207 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 70 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 522 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 666 zł w 2024 roku.
• 342 359 zł w 2023 roku.
• 579 243 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

552463.48

600981.88

509791.37

806752.48

646350.95

579243.3

342359.27

316666.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.2

0.03

0.02

0

-0.17

2.73

-0.38

-0.41

0.53

1.08

0.16

0.14

-0.27

-0.77

-0.36

-0.37

-0.13

-0.48

-0.06

-0.07

-0.37

-5.17

-0.15

-0.18

0.14

0.65

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Automation wyniosły 246 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 522 zł w 2024 roku
• 317 644 zł w 2023 roku
• 426 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552463.48

506587.44

0.92

600981.88

545962.62

0.91

509791.37

541512.57

1.06

806752.48

407504.54

0.51

646350.95

406393.08

0.63

579243.3

426866.03

0.74

342359.27

317643.52

0.93

316666.1

246521.66

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Automation wykazała przychody na poziomie 533 433 zł.

Organizacja zarobiła 45 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1621

0

36908

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Automation wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63366

0.6134

0.59406

0.7486

0.5035

0.49265

0.58333

0.61236

0.67045

0.38696

0.00455

0.62174

0.70443

0.39706

0.23529

0

0.12385

0.5

0.55505

0.81188

0.23494

0.22436

0.18627

0.97561

0

0.84545

0.7619

0.60455

0.4899

0.73585

0.7551

0.95477

0.92537

0.8392

0.07834

0.55825

0.53917

0.58163

0.19745

0.21333

0.14213

0.06061

0

0.12857

0.63

0.51905

0.67196

0.31818

0.28571

0.19577

0.12565

0

0.08173

0.57286

0.44712

0.82353

0.23684

0.21379

0.1117

0.00526

0

0.6646

0.52564

0.39752

0.7013

0.71654

0.72131

0.81169

0.87097

0

Powiązania

K KAROLINA - prokurent

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K ROMUALD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2020

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

18.04.2018

14.05.2020

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

19.08.2016

18.04.2018

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

19.08.2016

18.04.2018

K Romuald

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

14.05.2020

21.05.2020

S Robert

Maj 1991

Osoba

wspólnik

21.05.2020

K Romuald

Czerwiec 1962

Osoba

prokurent

15.01.2018

K Karolina

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Kulicki Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Kulicki Romuald posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest Kulicki Piotr kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2020 do 21.05.2020 był Kulicki Piotr kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 18.04.2018 do 14.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Kulicki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3D AUTOMATION

	Organizacja	Numer KRS
1	DSK POLSKA SP. Z O.O.	0000384658
2	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
3	ARFIS SP. Z O.O. SP. K.	0000594071
4	SEEMORE SP. Z O.O.	0000608817
5	SHOWCONFIG.PL SP. Z O.O.	0000775186
6	SIGMENA SP. Z O.O.	0000744721
7	ABLASS SP. Z O.O.	0000981240
8	BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000529485
9	TA SP. Z O.O.	0000123623
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I WDROŻEŃ "AWA" SP. Z O.O.	0000191985
11	HEART SP. Z O.O.	0000500320
12	INVIS SP. Z O.O.	0000514625
13	CONTEC IT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000403275
14	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
15	PZNT SP. Z O.O.	0000732709
16	PRO - NOVA SP. Z O.O.	0000075440
17	MOCA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000674815
18	BLAST LAB SP. Z O.O.	0000451465
19	KMC SP. Z O.O.	0000240801
20	EDICOM SP. Z O.O.	0000300664
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS"	0000176993
22	RIVER KIOSK SP. Z O.O. SP. K.	0000669745
23	CROSGAME SP. Z O.O.	0000320309
24	3V SALES SP. Z O.O.	0000980481
25	HDP MEDIA SP. Z O.O.	0000289418
26	SYNOWSKI 4.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000777819
27	FIXLAB SP. Z O.O.	0000607575
28	NAWEO SP. Z O.O.	0000448427
29	DSW POLSKA SP. Z O.O.	0000365349
30	NETEXPERT SP. Z O.O.	0000294268

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632953 NIP 7393888019 REGON 365190756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D AUTOMATION

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632953 NIP
7393888019 REGON
365190756