PZNT SP. Z O.O. | KRS: 0000732709

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

633 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

560 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW, 60

Kod pocztowy

45-594

Rejestracja

2018-05-21

Rozpoczęcie działalności

2018-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pznt osiągnęła 633 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 633 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 417 zł.

Zysk netto wyniósł 13 026 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 443 zł w 2023 roku.
• 454 553 zł w 2022 roku.
• 377 797 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 026 zł w 2023 roku.
• 54 759 zł w 2022 roku.
• -5008 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

162196.08

20120.7

385978.05

3159.89

303790.93

23610.71

377796.63

-5007.71

454552.98

54759.24

633443.1

13026.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pznt wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Pznt wynosi 19 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pznt wynosi 560 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 002 zł a 1 583 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 402 zł w 2023 roku.
• 598 304 zł w 2022 roku.
• 287 027 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

18840.53

207454.04

405490.2

21534.11

291492.37

964945.13

38918.48

335888.6

759477.32

0

287027.11

944491.57

76232.12

598304.4

1136382.45

86001.78

560402.02

1583607.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pznt wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pznt wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pznt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pznt wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 901 zł.

Koszty operacyjne Pznt wyniosły 614 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 901 zł w 2023 roku
• 41 814 zł w 2022 roku
• 54 320 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pznt wyniosła 474 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 114 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 855 zł w 2023 roku.
• 421 419 zł w 2022 roku.
• 277 534 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

63645.12

143035.31

241681.16

277534.15

421419.38

474855.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.8

0.15

0.12

0.02

0.11

0.02

0.01

0.1

0.46

0.1

0.08

-0.02

-0.11

0

-0.01

0.13

0.54

0.14

0.12

0.03

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pznt wyniosły 360 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 186 zł w 2023 roku
• 319 777 zł w 2022 roku
• 230 651 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63645.12

38524.42

0.61

143035.31

114323.16

0.8

241681.16

189789.86

0.79

277534.15

230650.56

0.83

421419.38

319776.55

0.76

474855.31

360186.27

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pznt wykazała przychody na poziomie 633 443 zł.

Organizacja zarobiła 15 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 026 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2962 zł w 2023 roku
• 6969 zł w 2022 roku
• 810 zł w 2021 roku

Wartość

0

3748

1255

2417

810

6969

2962

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pznt wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37624

0

0.7087

0.5

0.35652

0.56158

0.80247

0.80255

0.91176

0.86275

0.70443

0.56422

0.60194

0.3945

0.69307

0.41566

0.41026

0.53922

0.50244

0.67005

0.60909

0.55238

0.43182

0.65657

0.59748

0.61224

0.67839

0.78607

0.69347

0.28111

0.54854

0.40092

0.70918

0.36306

0.37333

0.30964

0.15152

0.61809

0.66986

0.54774

0.48325

0.70213

0.75163

0.78082

0.7766

0.85789

0.71134

0.5665

0.54124

0.50246

0.69399

0.43624

0.45775

0.54348

0.52688

0.60526

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2018

M Krzysztof

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

M Krzysztof

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

M Andrzej

Luty 1955

Osoba

Udziałowcy

Murawski Krzysztof posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do PZNT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
2	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
3	CONSORTIA ELECTRONICA SP. Z O.O.	0000430854
4	DSK POLSKA SP. Z O.O.	0000384658
5	SIGMENA SP. Z O.O.	0000744721
6	LEDHOLO SP. Z O.O.	0000790977
7	3D AUTOMATION SP. Z O.O.	0000632953
8	4FLY SP. Z O.O.	0000738751
9	BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000529485
10	ROBOSOCCER SP. Z O.O.	0000654857
11	ABLASS SP. Z O.O.	0000981240
12	WIW TECHDSP SP. Z O.O.	0000695336
13	3V SALES SP. Z O.O.	0000980481
14	LUMMICO SP. Z O.O.	0000777545
15	SHOWCONFIG.PL SP. Z O.O.	0000775186
16	ARFIS SP. Z O.O. SP. K.	0000594071
17	CROSGAME SP. Z O.O.	0000320309
18	TA SP. Z O.O.	0000123623
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I WDROŻEŃ "AWA" SP. Z O.O.	0000191985
20	DSW POLSKA SP. Z O.O.	0000365349
21	REVIVEMACHINES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000623632
22	MODUE SP. Z O.O.	0001021595
23	SEEMORE SP. Z O.O.	0000608817
24	SYNOWSKI 4.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000777819
25	EMBEDOS SP. Z O.O.	0000227943
26	INFOBOX SP. Z O.O.	0000239475
27	SDA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000850668
28	POLSKA SPÓŁKA INŻYNIERSKA "DIGILAB" SP. Z O.O.	0000112657
29	FIXLAB SP. Z O.O.	0000607575
30	LASER SP. Z O.O.	0000211255

PZNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732709 NIP 9910519695 REGON 380275923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZNT

PZNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732709 NIP
9910519695 REGON
380275923