CRUSOE SP. Z O.O. | KRS: 0000380371

Podsumowanie

aktywa

407 tys.

przychód

384 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

544 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

SPÓŁDZIELCZA, 7

Kod pocztowy

25-344

Rejestracja

2011-03-09

Rozpoczęcie działalności

2011-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2(DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Crusoe osiągnęła 384 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 356 648 zł. Pozostałe przychody to 27 432 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 483 zł.

Zysk netto wyniósł 8164 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 079 zł w 2024 roku.
• 462 680 zł w 2023 roku.
• 507 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8164 zł w 2024 roku.
• 5888 zł w 2023 roku.
• 41 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

485086.41

49123.93

745008.9

61018.37

528735.68

-8016.88

504351.55

41700

432797.03

43321.14

507949.52

41368.03

462679.51

5888.07

384079.42

8164.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Crusoe wynosi 544 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 644 zł a 1 364 069 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 474 zł w 2024 roku.
• 581 645 zł w 2023 roku.
• 749 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110680.66

630567.32

1212716.02

156444.43

897190.52

1862522.25

0

502527.73

1321839.2

181706.77

684741.14

1260878.88

214197.63

676013.54

1142387.36

245223.65

749328.79

1307859.48

58880.7

581644.99

1331411.76

81644.1

544473.6

1364069.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crusoe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Crusoe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 473 zł.

Koszty operacyjne Crusoe wyniosły 370 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 473 zł w 2024 roku
• 109 809 zł w 2023 roku
• 74 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Crusoe wyniosła 407 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 341 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 497 zł w 2024 roku.
• 415 456 zł w 2023 roku.
• 378 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

238658.3

273211.82

285838.78

303083.42

326044.13

378784.09

415456.32

407497.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.33

0.13

0.1

0.22

0.29

0.06

0.08

-0.03

-0.04

-0.02

0.14

0.17

0.01

0.08

0.13

0.15

0.03

0.1

0.11

0.13

0.02

0.08

0.01

0.02

-0.1

0.01

0.02

-0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Crusoe wyniosły 66 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 480 zł w 2024 roku
• 82 603 zł w 2023 roku
• 51 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

238658.3

91084.09

0.38

273211.82

64619.24

0.24

285838.78

85789.08

0.3

303083.42

60807.72

0.2

326044.13

40447.29

0.12

378784.09

51819.22

0.14

415456.32

82603.38

0.2

407497.31

66479.96

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Crusoe wykazała przychody na poziomie 384 079 zł.

Organizacja zarobiła 9623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1459 zł w 2024 roku
• 1865 zł w 2023 roku
• 5004 zł w 2022 roku

Wartość

11740

10919

731

3670

4745

5004

1865

1459

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Crusoe wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59195

0.42667

0.41379

0.30866

0.79747

0.85143

0.80534

0.63507

0.6951

0.60724

0.45406

0.42248

0.22873

0.72828

0.61577

0.80807

0.56285

0.67518

0.14746

0.43223

0.42999

0.29067

0.18293

0.17817

0.19022

0.12417

0.53045

0.54258

0.41583

0.40389

0.24042

0.68468

0.2809

0.70773

0.4862

0.62267

0.51042

0.39354

0.40625

0.16988

0.71429

0.35093

0.65096

0.41026

0.56095

0.51598

0.38543

0.39269

0.20274

0.68873

0.30624

0.6131

0.44691

0.54345

0.43853

0.34836

0.39125

0.25407

0.32902

0.12687

0.38586

0.32165

0.47081

0.39845

0.26624

0.34729

0.23197

0.42466

0.18851

0.41589

0.31142

0.43792

Powiązania

S RENATA - prokurent

S KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

S Karol

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

09.03.2011

11.12.2015

S Karol

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

09.03.2011

07.11.2016

K Michał

Marzec 1981

Osoba

prokurent

11.12.2015

07.11.2016

S Renata

Kwiecień 1986

Osoba

prokurent

07.11.2016

S Renata

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

09.03.2011

11.12.2015

K Michał

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

S Karol

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

09.03.2011

11.12.2015

S Karol

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Serwin Karol posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2016 jest Serwin Karol kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 07.11.2016 był Serwin Karol kontrolując 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2011 do 11.12.2015:
• Serwin Karol (50% udziałów)
• Kutek Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do CRUSOE

	Organizacja	Numer KRS
1	KDK SERWIS SP. Z O.O.	0000663733
2	PCEFFICIENT SP. Z O.O.	0000748913
3	POSBOX SP. Z O.O.	0000943344
4	DGCS.NET SP. Z O.O.	0000223814
5	IT HELPER SP. Z O.O.	0000435087
6	PCS SP. Z O.O.	0000519052
7	SYMFOTECH SYSTEMY ERP SP. Z O.O.	0000751695
8	SYNHO SP. Z O.O.	0000528247
9	NS-GROUP SP. Z O.O.	0000329623
10	KANIEWSKI MEDIA SPACE SP. K.	0000586782
11	CBIT SP. Z O.O.	0000216589
12	ADDSOFT SP. Z O.O.	0000453035
13	POSDATA SP. Z O.O.	0000558949
14	TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O.	0000548388
15	TREND INFO SP. Z O.O.	0000069015
16	DAY BEFORE FRIDAY SP. Z O.O.	0000512132
17	KSIBB.PL SP. Z O.O.	0000269542
18	LOGMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000481419
19	CEECLOUD SERVICES DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000638966
20	KARDO SERVICE SP. Z O.O.	0000691817
21	HSM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000864575
22	EGG VISION SP. Z O.O. SP. K.	0000663497
23	DDP SP. Z O.O.	0000162390
24	CNC SOFTWARE POLSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY CAD CAM SP. Z O.O.	0000339685
25	SYSTEMY MEDIALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000748578
26	AKSIOM SP. Z O.O.	0000521477
27	TRADE2.BIZ SP. Z O.O.	0000436970
28	ZONIT SP. Z O.O.	0000986845
29	PEDAB POLAND SP. Z O.O.	0001036189
30	COMPUTEX SP. Z O.O.	0000413003

CRUSOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380371 NIP 6572881022 REGON 260455868

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRUSOE

CRUSOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380371 NIP
6572881022 REGON
260455868