IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000913218 NIP
5542995602 REGON
389543271

Podsumowanie

aktywa

491 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 405A

Kod pocztowy

85-790

Rejestracja

2021-07-23

Rozpoczęcie działalności

2021-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Renew osiągnęła 1 072 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 071 994 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 851 145 zł.

Zysk netto wyniósł 220 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 268 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 072 212 zł w 2024 roku.
• 757 067 zł w 2023 roku.
• 132 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 849 zł w 2024 roku.
• 201 553 zł w 2023 roku.
• 35 985 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-5400

132368.85

35985.07

757067.37

201552.85

1072212.49

220849.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Renew wynosi 1 941 697 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 343 491 zł a 3 091 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 697 zł w 2024 roku.
• 1 488 776 zł w 2023 roku.
• 258 875 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26688.8

258874.98

503790.98

177853.44

1488776.42

2821739.9

343490.55

1941696.8

3091892.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Renew wynosi 243 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

39368.07

227989.03

242533.33

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie IT Renew wynosi 2 osób.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Renew wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,443% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Renew wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Renew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Renew wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3971.07

6989.97

12454.77

22712.02

42982.29

82998.27

32166.37

67914.85

160295.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 743 zł.

Koszty operacyjne IT Renew wyniosły 829 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 743 zł w 2024 roku
• 22 010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

22009.85

106743.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Renew wyniosła 491 293 zł.

ktywa obrotowe to 491 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 293 zł.

apitał (fundusz) własny to 457 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 293 zł w 2024 roku.
• 289 119 zł w 2023 roku.
• 76 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1568

76069.32

289119.3

491292.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.44

13.5

0.47

1.01

0.3

0.27

0.7

0.85

0.3

0.27

0.45

0.48

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Renew wyniosły 33 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 305 zł w 2024 roku
• 51 981 zł w 2023 roku
• 40 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1568

1968

1.26

76069.32

40484.25

0.53

289119.3

51981.38

0.18

491292.56

33305.16

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Renew wykazała przychody na poziomie 1 072 212 zł.

Organizacja zarobiła 242 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 902 zł w 2024 roku
• 20 829 zł w 2023 roku
• 3383 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3383

20829

21902

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja IT Renew wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27657

0.0025

0.15765

0.00119

0.10702

0.90513

0.01396

0.99489

0.50734

0.29953

0.25989

0.50062

0.92567

0.93353

0.9101

0.92128

0.52126

0.65108

0.40353

0.35918

0.2448

0.92556

0.92857

0.96845

0.85575

0.6184

0.67564

0.38239

0.37051

0.14248

0.90476

0.91252

0.91547

0.77285

0.64216

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 335 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 210 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+335

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 10-02-2026

2023

+13 mies. 20 dni 29-08-2025

2022

+23 mies. 26 dni 30-06-2025

2021

+3 dni 18-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wojnowska Jurkiewicz Justyna - wspólnik

Jurkiewicz Maciej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2021

20.11.2023

Krasuski Filip

Październik 2002

Osoba

wspólnik

23.07.2021

Jurkiewicz Maciej

Luty 1986

Osoba

wspólnik

20.11.2023

Wojnowska Jurkiewicz Justyna

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

23.07.2021

Jurkiewicz Maciej

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Wojnowska Jurkiewicz Justyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jurkiewicz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojnowska Jurkiewicz Justyna (50% udziałów)
• Jurkiewicz Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2021 do 20.11.2023:
• Krasuski Filip (50% udziałów)
• Jurkiewicz Maciej (50% udziałów)

Reprezentacja

Wojnowska Jurkiewicz Justyna

wspólnik
Jurkiewicz Maciej

wspólnikzarząd

Podobne organizacje do IT RENEW

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWQUALITY SP. Z O.O.	0000974768
2	JBC SP. Z O.O.	0000696142
3	TRI-COLOR SP. Z O.O.	0000662582
4	LINKSET SP. Z O.O.	0000975665
5	XYLENT SP. Z O.O.	0000416104
6	DPM IT GROUP SP. Z O.O.	0000977783
7	EGG VISION SP. Z O.O. SP. K.	0000663497
8	NG PLM-TEC SP. Z O.O.	0000395269
9	TOUCHGUARD SP. Z O.O.	0000514053
10	ALFAMOBI SP. Z O.O.	0000566253
11	CNET SP. Z O.O.	0000463340
12	TECHNOLOGIE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000978262
13	CBIT SP. Z O.O.	0000216589
14	NEOLOGY SP. Z O.O.	0000789247
15	D23 SP. Z O.O.	0000899014
16	BITLIFE SP. Z O.O.	0000326947
17	IT POZYTYWNI SP. Z O.O.	0001021292
18	LOGMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000481419
19	HOSINN SP. Z O.O.	0000581850
20	KOMEX A. SZADOWIAK SP. J.	0000065311
21	HIVEAPPS SP. Z O.O.	0000647883
22	HORIZONTIC SP. Z O.O.	0000746466
23	COCON POLAND SP. Z O.O.	0000627542
24	CEECLOUD SERVICES DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000638966
25	HAF SP. Z O.O.	0001019674
26	CLEVERPOINT SP. Z O.O.	0000960378
27	EXCOGITATE SP. Z O.O.	0000469542
28	CNC SOFTWARE POLSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY CAD CAM SP. Z O.O.	0000339685
29	GRAVIZZ MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000647159
30	PRONICOM SP. Z O.O.	0000404238

IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000913218 NIP 5542995602 REGON 389543271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IT RENEW

IT RENEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000913218 NIP
5542995602 REGON
389543271