ZRM LEDZIŃSCY TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN | KRS: 0000380005

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

9,2 mln

zysk

95 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

BYDGOSKA, 1

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2011-03-03

Rozpoczęcie działalności

1997-05-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka mechaniczna elementów metalowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński osiągnęła 9 221 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 185 656 zł. Pozostałe przychody to 35 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 090 415 zł.

Zysk netto wyniósł 95 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 073 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 221 527 zł w 2023 roku.
• 11 098 238 zł w 2022 roku.
• 10 203 530 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 241 zł w 2023 roku.
• 408 290 zł w 2022 roku.
• 1 136 077 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

10203529.99

1136077.17

11098238.09

408289.53

9221527.1

95240.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 152 tys. zł.

EBITDA ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 236 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 8 894 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 952 409 zł a 23 053 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 586 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 894 728 zł w 2023 roku.
• 11 326 633 zł w 2022 roku.
• 13 335 094 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1136374.14

6060662.08

1988432.02

13335094.02

25508824.98

2294649.17

11326632.68

27745595.23

952408.8

8894728.08

23053817.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wynosi 388 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.
• 403 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 169 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 941 tys. zł w 2022 roku.
• 780 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 004 265 zł.

Koszty operacyjne ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wyniosły 9 033 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 001 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 004 265 zł w 2023 roku
• 2 634 446 zł w 2022 roku
• 2 625 841 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wyniosła 4 327 800 zł.

a

ktywa trwałe to 270 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 057 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 327 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 154 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 327 800 zł w 2023 roku.
• 4 227 896 zł w 2022 roku.
• 3 860 228 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.43

0.11

0.1

0.13

0.04

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wyniosły 1 173 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 327 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 027 zł w 2023 roku
• 1 168 364 zł w 2022 roku
• 1 208 985 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2681907.16

1166741.64

0.43

3860227.99

1208985.3

0.31

4227896.04

1168363.82

0.28

4327799.71

1173026.61

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wykazała przychody na poziomie 9 221 527 zł.

Organizacja zarobiła 95 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ZRM Ledzińscy Tomasz Ledziński wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26159

0.00046

0.83445

0.36375

0.28863

0.18902

0

0.94019

0.87225

0.86865

0.29156

0.74663

0.73204

0.85483

0.64241

0

0.83153

0.86107

0.86374

0.28739

0.50216

0.4584

0.60851

0.4132

0

0.70813

0.83791

0.85502

0.27708

0.39908

0.41135

0.49851

0.35977

0

Powiązania

H AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2011

L Tomasz

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2011

H Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

L Tomasz

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

H Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZRM LEDZIŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
2	GRABSKI SP. Z O.O.	0000248049
3	SPED-FARB BANAŚ, PANZ SP. J.	0000348257
4	"TELMAN" SP. J. GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL	0000446137
5	STELONEX-GÓRECCY SP. J.	0000298388
6	TRANSPORT-SPEDYCJA-ŁOZIŃSKI SP. J.	0000076009
7	TRAKOR SP. Z O.O.	0000350710
8	EURO-EXPRESS SP. J. SYLWIA I WALTER CHRZĄSZCZ	0000279265
9	KIGAR SP. Z O.O.	0000286027
10	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
11	S.S.S. LINE SP. Z O.O.	0000775687
12	PK EXPRESS SP. Z O.O.	0000866940
13	DELTIMA MW SP. Z O.O.	0000649608
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EMAR NOWAK, PRZEBIĘDA	0000010227
15	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
16	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
17	FENZO SP. Z O.O.	0000515993
18	AMIT LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000634713
19	XANTOS SP. Z O.O.	0000461225
20	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
21	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
22	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
23	WARTRANS SP. Z O.O.	0000154266
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
25	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
26	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
27	AIR EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000464910
28	KOVIVA SP. Z O.O.	0000634728
29	TIVO TRANS SP. Z O.O.	0000338158
30	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440

ZRM LEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN KRS 0000380005 NIP 5591571730 REGON 091504037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZRM LEDZIŃSCY

ZRM LEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN KRS
0000380005 NIP
5591571730 REGON
091504037