RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J. | KRS: 0000273437

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-53 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

SIKORSKIEGO, 5

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2007-02-05

Rozpoczęcie działalności

1993-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski osiągnęła 7 731 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 712 169 zł. Pozostałe przychody to 19 540 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 764 944 zł.

Strata netto wyniosła 52 775 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -524 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 731 709 zł w 2024 roku.
• 8 548 047 zł w 2023 roku.
• 11 651 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 775 zł w 2024 roku.
• 403 158 zł w 2023 roku.
• 26 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11402982.1

637618.51

12776519.5

924164.78

11402982.1

637618.51

10927020.48

399136.72

11521649.72

-11213.39

11651134.26

26777.96

8548047.45

403157.58

7731709.02

-52775.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi 134 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 007 zł w 2024 roku.
• 464 298 zł w 2023 roku.
• 33 622 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 199 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 084 zł w 2024 roku.
• 815 187 zł w 2023 roku.
• 663 814 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi 7 727 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 329 273 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -845 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 727 801 zł w 2024 roku.
• 10 406 616 zł w 2023 roku.
• 10 912 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3496132.69

13648594.79

28507455.25

3711042.39

15925381.18

31941298.75

3496132.69

13648594.79

28507455.25

3317271.35

12198498.54

27317551.2

0

10989961.12

28804124.3

267779.6

10912536.96

29127835.65

3095286.99

10406615.61

21370118.63

0

7727801.13

19329272.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 522 981 zł.

Koszty operacyjne Radjax r. podgórski j. szczurkowski wyniosły 7 759 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 522 981 zł w 2024 roku
• 2 419 840 zł w 2023 roku
• 2 797 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radjax r. podgórski j. szczurkowski wyniosła 4 105 190 zł.

a

ktywa trwałe to 2 266 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 838 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 105 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 431 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 085 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -583 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 105 190 zł w 2024 roku.
• 4 855 931 zł w 2023 roku.
• 4 996 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8189669.05

8924988.6

8189669.05

6784617.65

5857354.72

4996847.84

4855931.15

4105189.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.07

0.06

0.1

0.19

0.07

0.08

0.14

0.07

0.06

0.09

0.04

0

0.01

0

0.08

0.1

0.05

-0.01

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radjax r. podgórski j. szczurkowski wyniosły 674 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 105 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -407 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 085 zł w 2024 roku
• 728 882 zł w 2023 roku
• 946 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8189669.05

3528158.8

0.43

8924988.6

3976932.08

0.45

8189669.05

3528158.8

0.43

6784617.65

2361589.19

0.35

5857354.72

1445539.65

0.25

4996847.84

946178.14

0.19

4855931.15

728881.83

0.15

4105189.69

674085.09

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski wykazała przychody na poziomie 7 731 709 zł.

Organizacja zarobiła -52 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93231

0.88208

0.92719

0.35279

0.74539

0.74276

0.72677

0.52906

0

0.95492

0.89534

0.93574

0.3532

0.7751

0.75877

0.76145

0.562

0

0.94031

0.88503

0.93253

0.34656

0.71116

0.72536

0.69953

0.511

0

0.87421

0.88439

0.92023

0.31638

0.51211

0.48797

0.55941

0.40485

0

0.15944

0.88312

0.90758

0.25873

0.28116

0.28251

0.28792

0.1851

0

0.58409

0.86468

0.87692

0.22466

0.27707

0.26424

0.4347

0.31203

0

0.8385

0.81147

0.85617

0.18955

0.5962

0.55369

0.61922

0.42372

0.14503

0.8037

0.85434

0.22075

0.29364

0.27632

0.30521

0.19854

0

Powiązania

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

P RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2007

P Radosław

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

05.02.2007

S Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

05.02.2007

P Radosław

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

05.02.2007

S Jacek

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
3	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
5	DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000556624
6	TRANS-KAMIL SP. Z O.O.	0000400534
7	PAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000730071
8	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
9	AGROL SERWIS SP. Z O.O.	0000906090
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
11	"EUROTRANS" JADCZAK GABARA SP. J.	0000152034
12	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD BIS BIELAWY	0000304814
13	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
14	K&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881724
15	BOBAS-TRANS SP. Z O.O.	0000947420
16	FREE SPED SP. Z O.O.	0000836099
17	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
18	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
19	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
20	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
21	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
22	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
23	SOLVER AG SP. Z O.O.	0000808875
24	TGP SP. Z O.O.	0000945299
25	GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000777648
26	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
27	STEIGER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000466842
28	ART LOGISTIC SP. Z O.O.	0000055896
29	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
30	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031

RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000273437 NIP 7470503848 REGON 530919945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI

RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000273437 NIP
7470503848 REGON
530919945