Organizacja Agrol serwis osiągnęła 7 831 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 730 399 zł. Pozostałe przychody to 100 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 710 221 zł.
Zysk netto wyniósł 1 020 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 915 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 831 292 zł w 2022 roku.
• 4 688 303 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 178 zł w 2022 roku.
• 497 575 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrol serwis wynosi 10 532 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 230 771 zł a 19 578 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 247 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 532 344 zł w 2022 roku.
• 5 526 517 zł w 2021 roku.
• 37 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrol serwis wyniosła 4 923 347 zł.
a
ktywa trwałe to 3 245 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 923 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 641 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 282 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 436 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 923 347 zł w 2022 roku.
• 1 717 616 zł w 2021 roku.
• 50 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrol serwis wyniosły 3 282 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 923 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 641 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 282 319 zł w 2022 roku
• 1 170 041 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrol serwis wykazała przychody na poziomie 7 831 292 zł.
Organizacja zarobiła 1 146 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 865 zł w 2022 roku
• 50 130 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrol serwis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.