LIPOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000370386

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

852 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CZERSK

Adres

LIPOWA, 3

Kod pocztowy

89-650

Rejestracja

2010-11-19

Rozpoczęcie działalności

2002-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lipowa osiągnęła 851 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 851 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 788 790 zł.

Zysk netto wyniósł 62 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 851 763 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 989 937 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 973 zł w 2024 roku.
• -59 709 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

15989936.84

0

17823534.13

807227.24

14459978.27

426150.09

5499975.56

0

1175673.57

161682.68

15989936.84

0

-59708.94

851762.98

62973.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lipowa wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Lipowa wynosi 115 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lipowa wynosi 6 506 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 629 732 zł a 30 327 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 506 089 zł w 2024 roku.
• 2 072 925 zł w 2024 roku.
• 12 729 942 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

12729941.69

39974842.1

1948980.59

17060245.64

44558835.32

2268593.16

13613179.03

36149945.67

0

6643957.3

15878970.28

1616826.8

4529082.04

16525701

0

12729941.69

39974842.1

0

2072924.55

11055597.6

629732.2

6506089.22

30327223.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipowa wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 273 zł.

Koszty operacyjne Lipowa wyniosły 736 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 273 zł w 2024 roku
• 43 371 zł w 2024 roku
• 624 983 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 73% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lipowa wyniosła 11 871 764 zł.

a

ktywa trwałe to 10 213 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 658 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 871 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 581 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 289 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 695 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 871 764 zł w 2024 roku.
• 2 776 625 zł w 2024 roku.
• 2 900 876 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

0

2900876.39

3653325.39

5538045.8

10351312.36

14216227.86

2900876.39

2776625.43

11871764.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.22

0.31

0.06

0.05

0.08

0.14

0.04

0.03

0

0.19

0

0.01

0.04

0.25

0.14

0

0.02

0

-0.02

0.01

0.14

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lipowa wyniosły 4 289 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 871 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 612 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 289 959 zł w 2024 roku
• 12 726 zł w 2024 roku
• 140 898 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2900876.39

140897.99

0.05

3653325.39

1054684.6

0.29

5538045.8

2513254.92

0.45

10351312.36

6381569.79

0.62

14216227.86

10084802.61

0.71

2900876.39

140897.99

0.05

2776625.43

12726.03

0

11871764.38

4289958.57

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lipowa wykazała przychody na poziomie 851 763 zł.

Organizacja zarobiła 69 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6920 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 69 797 zł w 2023 roku

Wartość

0

69797

194837

100201

96316

15991

69797

0

6920

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Lipowa wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25183

0.00096

0

0.23494

0.69565

0.62306

0.11883

0.19705

0.49392

0.22303

0.16347

0.88163

0.87586

0.71224

0.67637

0.31488

0.83881

0.87152

0.88315

0.73708

0.93775

0.70085

0.69422

0.76154

0.44595

0.5161

0.57279

0.54488

0.46853

0.86261

0.19306

0.38373

0.87045

0.6362

0.15133

0.95624

0.18206

0.14005

0.85439

0.53782

0.26121

0.90336

0.72865

0.94888

0.96387

0.33805

0.33629

0.66635

0.26673

0.57223

0.51783

0.11418

0.21281

0.49679

0.24702

0.21028

0.80972

0.06612

0

0.50138

0

0.11517

0.10704

0

0.33609

0.17391

0.92562

0.49148

0.88438

0.94249

0.25281

0.22535

0.58675

Powiązania

"LIPOWA" PIOTR WŁOCH - GABRIELA KULCZYK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

HEIDE - inne

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.11.2010

"lipowa" Piotr Włoch - Gabriela Kulczyk Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

19.11.2010

W Piotr

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.11.2010

10.05.2022

K Gabriela

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

10.05.2022

K Robert

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

19.11.2010

W Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.11.2010

K Robert

Wrzesień 1973

Osoba

inne

02.09.2024

Heide

Organizacja

Udziałowcy

Kulczyk Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Włoch Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Włoch Piotr (50% udziałów)
• Kulczyk Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2010 do 10.05.2022:
• Kulczyk Gabriela (50% udziałów)
• Włoch Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do LIPOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
2	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
3	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
4	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
5	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
7	OKTAGAS SP. Z O.O.	0000506460
8	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
9	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
10	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
11	BUDZIAK SP. Z O.O.	0000542146
12	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
13	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
14	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
15	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
16	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
17	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
18	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
19	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
20	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
21	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
22	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
24	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
25	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
27	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
28	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
29	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119

LIPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370386 NIP 5551898620 REGON 771565860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIPOWA

LIPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370386 NIP
5551898620 REGON
771565860