Organizacja "bilmex-tank" osiągnęła 2 203 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 364 369 zł. Pozostałe przychody to 839 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 668 zł.
Zysk netto wyniósł 766 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 203 876 zł w 2022 roku.
• 731 202 zł w 2021 roku.
• 1 519 811 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 701 zł w 2022 roku.
• -278 134 zł w 2021 roku.
• 666 434 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bilmex-tank" wynosi 9 272 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 305 813 zł a 25 262 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 272 687 zł w 2022 roku.
• 4 649 075 zł w 2021 roku.
• 8 049 150 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bilmex-tank" wyniosła 13 961 791 zł.
a
ktywa trwałe to 9 340 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 621 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 961 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 646 281 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -523 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 961 791 zł w 2022 roku.
• 14 883 664 zł w 2021 roku.
• 15 005 466 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bilmex-tank" wyniosły 7 646 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 961 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -671 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 646 281 zł w 2022 roku
• 9 334 855 zł w 2021 roku
• 9 178 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bilmex-tank" wykazała przychody na poziomie 2 203 876 zł.
Organizacja zarobiła 791 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 537 zł w 2022 roku
• 4803 zł w 2021 roku
• 100 906 zł w 2020 roku
Organizacja "bilmex-tank" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Bilski Łukasz
posiada 666 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bilski Bolesław (50% udziałów)
• Bilski Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2007 do 08.02.2013:
• Bilski Bolesław (50% udziałów)
• Bilski Łukasz (50% udziałów)
• Bilska Małgorzata (50% udziałów)
W okresie od 16.12.2005 do 22.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Bilski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.