Organizacja Crismo osiągnęła 4 455 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 701 326 zł. Pozostałe przychody to 753 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 002 982 zł.
Zysk netto wyniósł 1 698 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 455 140 zł w 2024 roku.
• 3 802 172 zł w 2023 roku.
• 2 771 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 698 344 zł w 2024 roku.
• 1 410 974 zł w 2023 roku.
• 681 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crismo wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Crismo wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 290 887 zł w
2024 roku.
• 1 867 929 zł w
2023 roku.
• 1 194 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 848 216 zł w
2024 roku.
• 2 441 244 zł w
2023 roku.
• 1 768 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crismo wynosi 18 991 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 682 710 zł a 49 214 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 294 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 991 141 zł w 2024 roku.
• 16 662 127 zł w 2023 roku.
• 12 390 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crismo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Crismo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 400
zł.
Koszty operacyjne Crismo wyniosły 1 410 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 400 zł w 2024 roku
• 436 200 zł w 2023 roku
• 321 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crismo wyniosła 32 850 471 zł.
a
ktywa trwałe to 31 793 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 850 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 303 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 546 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 540 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 850 471 zł w 2024 roku.
• 19 805 404 zł w 2023 roku.
• 20 114 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crismo wyniosły 20 546 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 850 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 051 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 546 912 zł w 2024 roku
• 8 494 139 zł w 2023 roku
• 9 691 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crismo wykazała przychody na poziomie 4 455 140 zł.
Organizacja zarobiła 1 866 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 698 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 575 zł w 2024 roku
• 138 335 zł w 2023 roku
• 7609 zł w 2022 roku