Organizacja DOM I. Maćkowiak osiągnęła 5 090 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 075 822 zł. Pozostałe przychody to 14 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 425 262 zł.
Zysk netto wyniósł 650 560 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 090 424 zł w 2024 roku.
• 4 726 564 zł w 2023 roku.
• 4 452 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 560 zł w 2024 roku.
• 326 217 zł w 2023 roku.
• 473 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM I. Maćkowiak wynosi 636 tys. zł.
EBITDA DOM I. Maćkowiak wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 958 zł w
2024 roku.
• 319 670 zł w
2023 roku.
• 463 341 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 331 571 zł w
2024 roku.
• 982 671 zł w
2023 roku.
• 1 109 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM I. Maćkowiak wynosi 18 311 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 505 597 zł a 65 681 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -891 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 311 218 zł w 2024 roku.
• 17 183 126 zł w 2023 roku.
• 18 286 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM I. Maćkowiak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM I. Maćkowiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 040
zł.
Koszty operacyjne DOM I. Maćkowiak wyniosły 4 439 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 040 zł w 2024 roku
• 527 274 zł w 2023 roku
• 481 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM I. Maćkowiak wyniosła 17 245 523 zł.
a
ktywa trwałe to 15 911 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 333 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 245 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 420 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 039 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 495 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 245 523 zł w 2024 roku.
• 17 740 728 zł w 2023 roku.
• 18 654 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM I. Maćkowiak wyniosły 825 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 245 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 039 zł w 2024 roku
• 771 108 zł w 2023 roku
• 753 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM I. Maćkowiak wykazała przychody na poziomie 5 090 424 zł.
Organizacja DOM I. Maćkowiak wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"DOM" I. MAĆKOWIAK, A. PATURA I WSPÓLNICY