TOP ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364170 NIP
7393803000 REGON
280540015

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 728 zł w 2022 roku.
• 677 862 zł w 2021 roku.
• 782 206 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 006 zł w 2022 roku.
• 82 129 zł w 2021 roku.
• 358 410 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 241 826 zł w 2022 roku.
• 780 423 zł w 2021 roku.
• 1 955 111 zł w 2020 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 268 408 zł w 2022 roku.
• 3 411 827 zł w 2021 roku.
• 3 539 041 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 128 873 zł w 2022 roku
• 3 453 297 zł w 2021 roku
• 3 662 639 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5582 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Największym udziałowcem od 16.04.2013 jest Paśnikowski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2012 do 16.04.2013 był Łutowicz Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2010 do 16.02.2012:
• Łutowicz Arkadiusz (50% udziałów)
• Żurawski Stanisław (50% udziałów)