Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone osiągnęła 317 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 829 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 651 zł.
Zysk netto wyniósł 108 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 830 zł w 2022 roku.
• 126 747 zł w 2021 roku.
• 115 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 178 zł w 2022 roku.
• -4556 zł w 2021 roku.
• 2109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone wynosi 771 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 584 zł a 1 514 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 771 184 zł w 2022 roku.
• 129 948 zł w 2021 roku.
• 134 580 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone wyniosła 248 572 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 572 zł w 2022 roku.
• 85 431 zł w 2021 roku.
• 120 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone wyniosły 79 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 793 zł w 2022 roku
• 24 831 zł w 2021 roku
• 55 317 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone wykazała przychody na poziomie 317 830 zł.
Organizacja zarobiła 119 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 102 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 49 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe agrostone wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlus Jacek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pawlus Jacek
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest
Pawlus Jacek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2021 do 24.05.2024
był Pawlus Jacek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 22.04.2016 do 14.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Pawlus Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE AGROSTONE