Organizacja Ecobrick osiągnęła 547 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 516 zł. Pozostałe przychody to 4169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 501 zł.
Zysk netto wyniósł 194 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 685 zł w 2022 roku.
• 1 083 949 zł w 2021 roku.
• 110 617 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 015 zł w 2022 roku.
• 563 300 zł w 2021 roku.
• 37 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecobrick wynosi 1 740 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
599 732 zł a 3 198 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 915 zł w 2022 roku.
• 3 430 053 zł w 2021 roku.
• 254 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecobrick wyniosła 1 468 525 zł.
a
ktywa trwałe to 864 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 468 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 799 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 468 525 zł w 2022 roku.
• 687 686 zł w 2021 roku.
• 131 736 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecobrick wyniosły 668 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 468 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 882 zł w 2022 roku
• 82 058 zł w 2021 roku
• 89 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecobrick wykazała przychody na poziomie 547 685 zł.
Organizacja zarobiła 213 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 777 zł w 2022 roku
• 55 681 zł w 2021 roku
• 3811 zł w 2020 roku
Organizacja Ecobrick wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.