JDJP SP. Z O.O. | KRS: 0000359115

Podsumowanie

aktywa

746 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

211 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

SIENKIEWICZA, 69

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2010-06-22

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Kapitał zakładowy

46000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

handel.jdjp@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jdjp osiągnęła 1 556 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 556 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 346 192 zł.

Zysk netto wyniósł 210 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 556 798 zł w 2024 roku.
• 1 199 190 zł w 2023 roku.
• 1 198 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 606 zł w 2024 roku.
• 5438 zł w 2023 roku.
• 74 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1357841.2

33232.73

1224970.75

35283.99

1130478.35

55990.36

1332662.48

173900.29

1233084.98

6298.41

1198463.94

74664.23

1199189.57

5438.04

1556797.65

210605.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jdjp wynosi 236 tys. zł.

EBITDA Jdjp wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 131 zł w 2024 roku.
• 17 937 zł w 2023 roku.
• 93 132 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 986 zł w 2024 roku.
• 19 792 zł w 2023 roku.
• 94 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jdjp wynosi 2 311 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 431 249 zł a 3 891 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 311 537 zł w 2024 roku.
• 1 188 257 zł w 2023 roku.
• 1 460 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

103363.52

1141521.9

3394603

129826.51

1087609.63

3062426.88

171819.28

1149432.95

2826195.88

302244.49

1886287.31

3331656.2

62984.1

1154218.6

3082712.45

362966.47

1460599.35

2996159.85

54380.4

1188256.88

2997973.93

431249.23

2311536.85

3891994.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jdjp wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jdjp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jdjp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jdjp wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 200 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 300 zł.

Koszty operacyjne Jdjp wyniosły 1 320 667 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 300 zł w 2024 roku
• 308 765 zł w 2023 roku
• 324 077 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jdjp wyniosła 746 130 zł.

a

ktywa trwałe to 4793 zł.

a

ktywa obrotowe to 741 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 574 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 130 zł w 2024 roku.
• 629 688 zł w 2023 roku.
• 713 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

457915.88

489050.89

542225.67

681735.83

753582.99

713137.12

629687.54

746130.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.24

0.04

0.02

0.07

0.2

0.05

0.03

0.1

0.24

0.07

0.05

0.26

0.43

0.15

0.13

0.01

0.02

0.01

0.1

0.15

0.08

0.06

0.01

0

0.28

0.37

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jdjp wyniosły 171 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 131 zł w 2024 roku
• 140 294 zł w 2023 roku
• 229 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

457915.88

320097.86

0.7

489050.89

315948.88

0.65

542225.67

313133.3

0.58

681735.83

278743.17

0.41

753582.99

344291.92

0.46

713137.12

229181.82

0.32

629687.54

140294.2

0.22

746130.1

171131.13

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jdjp wykazała przychody na poziomie 1 556 798 zł.

Organizacja zarobiła 232 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 539 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 539 zł w 2024 roku
• 738 zł w 2023 roku
• 8303 zł w 2022 roku

Wartość

4013

6430

6139

17153

1111

8303

738

21539

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Jdjp wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76005

0.75774

0.68782

0.58074

0.49799

0.55187

0.69162

0.63278

0.74668

0.76295

0.739

0.69201

0.5476

0.53795

0.58348

0.6864

0.59477

0.77966

0.77574

0.7404

0.70963

0.51644

0.57778

0.61238

0.70018

0.61025

0.80079

0.84753

0.75965

0.72762

0.43796

0.71178

0.72788

0.78726

0.68554

0.86223

0.59839

0.73997

0.73611

0.4843

0.34462

0.3312

0.48133

0.38278

0.63503

0.74144

0.7239

0.71735

0.40795

0.53756

0.5627

0.61203

0.47487

0.74221

0.573

0.71164

0.69878

0.35234

0.30594

0.33394

0.47804

0.36656

0.58876

0.7966

0.6921

0.67074

0.36778

0.72479

0.72192

0.7779

0.61834

0.79026

Powiązania

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2010

P Jerzy

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

22.06.2010

P Jerzy

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Paciorkowski Jerzy posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do JDJP

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMPO SP. Z O.O.	0000717988
2	S - TEL SP. Z O.O.	0000267576
3	STRZELECKI SP. K.	0000951261
4	PAWONIK SP. Z O.O.	0000835592
5	TU SIĘ CZYTA SP. Z O.O.	0000683275
6	MMT SP. Z O.O.	0000647179
7	EVERSEA SP. Z O.O.	0000547563
8	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573
9	SMART TOOLS SP. Z O.O.	0001008709
10	DM MACHINERY SP. Z O.O.	0000952761
11	ŚWIAT WHISKY & WINA SP. Z O.O.	0001025072
12	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
13	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
14	PC SP. Z O.O.	0000560545
15	F.J. MARKETING CONCEPT SP. Z O.O.	0000662896
16	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266
17	GRETTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578280
18	AWEN SP. Z O.O.	0000521214
19	SENSAS POLSKA SP. Z O.O.	0000030744
20	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
21	ECOTECH SP. Z O.O.	0000521747
22	MADISON SP. Z O.O.	0000607195
23	PASJATV SP. Z O.O.	0000336594
24	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118
25	GRANDECO POLAND SP. Z O.O.	0000528118
26	MP ACTIVE VERA SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000515639
27	NORAMEDA POLSKA SP. Z O.O.	0000831237
28	PGIG SP. Z O.O.	0000634978
29	MODUN SP. Z O.O.	0000648410
30	D&A LTD SP. Z O.O.	0000812824

JDJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359115 NIP 5342444820 REGON 142362931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDJP

JDJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359115 NIP
5342444820 REGON
142362931