Sprzedaż, instalacja i serwis paneli fotowoltaicznych.
Oferowanie pomp ciepła z efektywnym wykorzystaniem energii z otoczenia.
Wprowadzenie foli grzewczych dla zwiększenia komfortu termicznego.
Dostarczanie magazynów energii umożliwiających oszczędności.
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i redukcji emisji CO2.
Sunway Polska to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca różnorodne rozwiązania w zakresie fotowoltaiki i systemów grzewczych. Siedziba w Olsztynie stawia na efektywność energetyczną, pomagając klientom znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną oraz osiągnąć niezależność energetyczną. Sunway Polska projektuje, sprzedaje i instaluje panele fotowoltaiczne, które transformują energię słoneczną w prąd elektryczny, a także pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia do ogrzewania budynków oraz produkcji ciepłej wody. W ofercie firmy znajdują się również folie grzewcze, które zwiększają komfort termiczny i efektywność kosztową ogrzewania. Sunway Polska angażuje się w dbałość o środowisko, wprowadzając systemy redukujące emisje CO2 oraz oferując pomoc w pozyskiwaniu dotacji. Dzięki profesjonalnej obsłudze oraz atrakcyjnym warunkom finansowania, firma stała się zaufanym partnerem dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, które szukają efektywnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunway Polska osiągnęła 2 447 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 443 378 zł. Pozostałe przychody to 4577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 292 019 zł.
Zysk netto wyniósł 151 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 447 955 zł w 2024 roku.
• 2 164 083 zł w 2023 roku.
• 339 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 359 zł w 2024 roku.
• 38 639 zł w 2023 roku.
• 20 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunway Polska wynosi 2 418 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 711 zł a 6 119 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 418 118 zł w 2024 roku.
• 1 645 722 zł w 2023 roku.
• 329 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunway Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunway Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunway Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunway Polska wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 614
zł.
Koszty operacyjne Sunway Polska wyniosły 2 282 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 614 zł w 2024 roku
• 200 571 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunway Polska wyniosła 723 381 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 381 zł w 2024 roku.
• 358 615 zł w 2023 roku.
• 51 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunway Polska wyniosły 482 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 432 zł w 2024 roku
• 294 026 zł w 2023 roku
• 25 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunway Polska wykazała przychody na poziomie 2 447 955 zł.
Organizacja zarobiła 153 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1739 zł w 2024 roku
• 6071 zł w 2023 roku
• 2129 zł w 2022 roku
Organizacja Sunway Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieszeń Michał
posiada 300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.