FIAB to firma, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych maszyn do zgrzewania wysokiej częstotliwości. Posiada bogate doświadczenie, liczące 71 lat, oraz obecność na globalnym rynku, dostarczając swoje produkty do 64 krajów. W ofercie FIAB znajdują się zarówno zgrzewarki stacjonarne, jak i mobilne, które wspierają przemysł w efektywnym łączeniu różnorodnych materiałów, w tym tworzyw sztucznych takich jak PVC, silikon, teflon i polietylen. Dodatkowo, FIAB angażuje się w ciągłe badania i rozwój, stawiając na innowacyjność poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym współfinansowanych przez programy operacyjne z Unii Europejskiej. Firma oferuje również kompleksowy serwis, w tym konserwację, części zamienne, pakiety serwisowe, a także szkolenia w zakresie zgrzewania, co podkreśla jej zaangażowanie w dostarczanie wszechstronnych rozwiązań dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fiab Bronisław Koziołkiewicz osiągnęła 24 995 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 770 681 zł. Pozostałe przychody to 225 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 581 594 zł.
Zysk netto wyniósł 1 189 086 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -579 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 995 715 zł w 2024 roku.
• 31 385 203 zł w 2023 roku.
• 33 397 784 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 189 086 zł w 2024 roku.
• 4 700 503 zł w 2023 roku.
• 2 756 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 4,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 323 748 zł w
2024 roku.
• 5 174 693 zł w
2023 roku.
• 4 495 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 191 535 zł w
2024 roku.
• 7 175 045 zł w
2023 roku.
• 6 674 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 31 975 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 555 775 zł a 62 489 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 311 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 975 929 zł w 2024 roku.
• 49 403 217 zł w 2023 roku.
• 40 996 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fiab Bronisław Koziołkiewicz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fiab Bronisław Koziołkiewicz wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 141 855
zł.
Koszty operacyjne Fiab Bronisław Koziołkiewicz wyniosły 22 446 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 141 855 zł w 2024 roku
• 4 979 044 zł w 2023 roku
• 4 423 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fiab Bronisław Koziołkiewicz wyniosła 41 330 453 zł.
a
ktywa trwałe to 26 045 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 284 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 330 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 074 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 256 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 330 453 zł w 2024 roku.
• 41 306 173 zł w 2023 roku.
• 46 097 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fiab Bronisław Koziołkiewicz wyniosły 27 256 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 330 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 256 087 zł w 2024 roku
• 28 402 524 zł w 2023 roku
• 35 821 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fiab Bronisław Koziołkiewicz wykazała przychody na poziomie 24 995 715 zł.
Organizacja zarobiła 1 556 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 189 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 034 zł w 2024 roku
• 563 294 zł w 2023 roku
• 732 595 zł w 2022 roku