Produkcja i serwis elektronicznych systemów przemysłowych
Oferowanie urządzeń iskrobezpiecznych do pracy w trudnych warunkach
Realizacja projektów na indywidualne zamówienie klienta
Całodobowy serwis urządzeń elektronicznych
Dostosowanie produktów do rygorystycznych norm bezpieczeństwa (ATEX, IECEx)
Elsta Elektronika to renomowany producent zaawansowanych urządzeń i systemów elektronicznych, specjalizujący się w rozwiązaniach dla przemysłu. Od ponad 25 lat, firma dostarcza swoje innowacyjne produkty do klientów zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. W ofercie Elsta znajdują się systemy monitorowania, diagnostyki oraz sterowania maszynami i instalacjami przemysłowymi. Oferta obejmuje także urządzenia iskrobezpieczne, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, wilgotność, wibracje czy obecność pyłów. Kluczowym atutem firmy jest wykwalifikowany zespół inżynierów, który prowadzi dział badań i rozwoju, gwarantujący dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, zgodnych z certyfikatami PN-EN ISO 9001 oraz ATEX i IECEx. Elsta Elektronika zapewnia również całodobowy serwis, co podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów w eksploatacji. W ofercie znajdują się różnorodne grupy produktów, takie jak urządzenia do poprawy jakości energii elektrycznej, zarządzanie logistyką materiałową, systemy sterowania maszynami oraz aparatura elektryczna, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą rozwiązań elektronicznych dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsta Elektronika osiągnęła 30 043 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 040 767 zł. Pozostałe przychody to 3074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 675 742 zł.
Zysk netto wyniósł 3 365 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 005 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 043 841 zł w 2024 roku.
• 30 295 968 zł w 2023 roku.
• 13 451 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 842 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 365 025 zł w 2024 roku.
• 3 114 703 zł w 2023 roku.
• 764 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsta Elektronika wynosi 4,37 mln zł.
EBITDA Elsta Elektronika wynosi 6,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 086 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 365 689 zł w
2024 roku.
• 3 872 369 zł w
2023 roku.
• 1 252 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 428 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 477 985 zł w
2024 roku.
• 5 444 039 zł w
2023 roku.
• 1 984 082 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsta Elektronika wynosi 48 390 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 900 881 zł a 79 471 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 018 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 390 209 zł w 2024 roku.
• 44 574 300 zł w 2023 roku.
• 21 609 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsta Elektronika wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsta Elektronika wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elsta Elektronika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elsta Elektronika wynosi 1,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 621 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 621 tys. zł a 3,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 700 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 205 691
zł.
Koszty operacyjne Elsta Elektronika wyniosły 25 675 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
881 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 205 691 zł w 2024 roku
• 7 737 049 zł w 2023 roku
• 4 189 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsta Elektronika wyniosła 38 085 956 zł.
a
ktywa trwałe to 18 093 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 992 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 085 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 867 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 218 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 788 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 085 956 zł w 2024 roku.
• 34 632 309 zł w 2023 roku.
• 32 718 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsta Elektronika wyniosły 18 218 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 085 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 819 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 218 114 zł w 2024 roku
• 18 741 406 zł w 2023 roku
• 19 938 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsta Elektronika wykazała przychody na poziomie 30 043 841 zł.
Organizacja zarobiła 3 715 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 350 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 365 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 158 zł w 2024 roku
• 9179 zł w 2023 roku
• 194 598 zł w 2022 roku
Organizacja Elsta Elektronika wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małgorzata I Jacek Stankiewicz Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 6266 udziałów,
które stanowią 50.8% firmy.
Kamsoft
posiada 2970 udziałów,
które stanowią 24.1% firmy.
Fundacja Rodzinna Kruczek W Organizacji
posiada 1576 udziałów,
które stanowią 12.8% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2025 jest
Małgorzata I Jacek Stankiewicz Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2025 do 27.10.2025
był Małgorzata I Jacek Stankiewicz Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.10.2022 do 01.10.2025 najwięcej udziałów posiadała Stankiewicz Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.