SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SP. J. | KRS: 0000210807

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

4,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 44 A

Kod pocztowy

10-577

Rejestracja

2004-06-23

Rozpoczęcie działalności

2004-06-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski osiągnęła 4 926 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 926 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 557 473 zł.

Zysk netto wyniósł 2 368 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 926 386 zł w 2024 roku.
• 8 856 067 zł w 2023 roku.
• 2 578 169 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 368 913 zł w 2024 roku.
• 817 267 zł w 2023 roku.
• 517 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3945541.52

1734587.99

4251491.5

2161738.81

4308337.77

2080699.04

3897241.25

1939250.12

8865530.27

6657356.46

2578169.15

517827.63

8856066.76

817266.77

4926386.07

2368913.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wynosi 2,68 mln zł.

EBITDA Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wynosi 3,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 684 573 zł w 2024 roku.
• 1 263 335 zł w 2023 roku.
• 915 183 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 022 084 zł w 2024 roku.
• 1 600 846 zł w 2023 roku.
• 1 248 504 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wynosi 14 707 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 947 310 zł a 33 164 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 707 221 zł w 2024 roku.
• 9 956 687 zł w 2023 roku.
• 4 349 086 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

688528.94

10257241.91

24284231.86

1143179.11

12624462.01

30264343.34

1637399.28

12832420.62

29129786.56

1625062.59

11980223.9

27149501.68

2324704.84

34864484.2

93202990.44

558995.72

4349085.68

7249586.82

783575.08

9956686.66

22140166.9

1947310.02

14707220.84

33164787.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 559 zł.

Koszty operacyjne Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wyniosły 2 241 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 559 zł w 2024 roku
• 34 296 zł w 2023 roku
• 53 976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wyniosła 8 250 148 zł.

a

ktywa trwałe to 8 071 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 250 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 596 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 653 735 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -334 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 250 148 zł w 2024 roku.
• 8 660 359 zł w 2023 roku.
• 8 967 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10591898.01

10350106.43

10078090.49

9782064.13

9202724.59

8967100.35

8660358.61

8250148.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1.89

0.54

0.44

0.21

1.42

0.59

0.51

0.21

0.95

0.55

0.48

0.2

0.9

0.56

0.5

0.72

2.15

0.77

0.75

0.06

0.69

0.35

0.2

0.09

0.78

0.14

0.09

0.29

0.91

0.54

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wyniosły 5 653 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 250 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -574 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 653 735 zł w 2024 roku
• 7 615 592 zł w 2023 roku
• 8 221 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10591898.01

9673859.43

0.91

10350106.43

8825867.62

0.85

10078090.49

7894891.45

0.78

9782064.13

7615314.01

0.78

9202724.59

6103118.13

0.66

8967100.35

8221772.72

0.92

8660358.61

7615591.84

0.88

8250148.15

5653734.79

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wykazała przychody na poziomie 4 926 386 zł.

Organizacja zarobiła 2 368 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 368 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sdg-sigma development group-strot, pieczkowski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93712

0.84279

0.7673

0.75842

0.88771

0.89294

0.91601

0.97369

0

0.95678

0.85551

0.77178

0.72042

0.9218

0.90306

0.93223

0.96347

0

0.95172

0.85702

0.76949

0.68554

0.89449

0.8809

0.91941

0.92418

0

0.9554

0.8509

0.76636

0.68569

0.89381

0.87904

0.90842

0.91086

0

0.97692

0.91236

0.75221

0.61652

0.96128

0.95267

0.98028

0.97661

0

0.85368

0.78247

0.74264

0.7452

0.70805

0.75258

0.75997

0.86778

0

0.86128

0.88941

0.71904

0.72757

0.54529

0.56524

0.7971

0.89225

0

0.94173

0.84708

0.74096

0.70059

0.86623

0.85534

0.90671

0.92089

0

Powiązania

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2004

P Robert

Maj 1972

Osoba

wspólnik

23.06.2004

10.02.2023

S Andrzej

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

23.06.2004

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

23.06.2004

P Robert

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

23.06.2004

10.02.2023

S Andrzej

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

23.06.2004

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KSIĘŻE MAŁE"	0000187471
2	HEBE INVEST REJZMUND SP. K.	0000799119
3	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000894858
4	UNI-MEBEL ŁUKASZ SZYMON SKARBIŃSCY SP. K.	0000962914
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOSICACH	0000059028
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W CHEŁMŻY	0000004783
7	NORAUTRON S.A.	0000181127
8	M&R NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000959095
9	EKOFLORA SP. Z O.O.	0000225867
10	HANSE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000067155
11	GRUNWALDZKA SP. Z O.O.	0000277559
12	VILLA KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000500293
13	T.G.M. S.A.	0000059521
14	EURO SP. Z O.O.	0000125353
15	SUN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000521886
16	R.E. KOZIŃSKI SP. K.	0000987160
17	SUN LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000512074
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" WE WŁOSZCZOWIE	0000193370
19	PAWILON SP. Z O.O. SP. K.	0000504164
20	SUROWCE MINERALNE SP. Z O.O.	0000019434
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
22	REKORD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000272927
23	PRIMO PROPERTY SP. Z O.O.	0000491500
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKOLWIN"	0000171898
25	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
26	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
27	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ	0000034785
28	M34 SP. Z O.O.	0000018977
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYF"	0000155013
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. SIKORSKIEGO W KONINIE	0000173615

SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000210807 NIP 7393417478 REGON 519620927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI

SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000210807 NIP
7393417478 REGON
519620927