Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256329 NIP
6472402789 REGON
240360221

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. MARKLOWICKA, 21

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2006-05-02

Rozpoczęcie działalności

2006-05-02

Kapitał zakładowy

698000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mtj osiągnęła 4 203 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 184 837 zł. Pozostałe przychody to 18 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 322 129 zł.

Zysk netto wyniósł 1 862 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 203 450 zł w 2024 roku.
• 3 827 181 zł w 2023 roku.
• 3 415 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 862 708 zł w 2024 roku.
• 1 623 783 zł w 2023 roku.
• 1 307 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2266861.57

802184.94

2310402.24

845254.06

2488466.85

936292.36

2704921.05

964542.35

2758946.29

963988.7

3415082.45

1307361.29

3827180.61

1623782.51

4203449.68

1862707.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mtj wynosi 1,84 mln zł.

EBITDA Mtj wynosi 2,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 844 207 zł w 2024 roku.
• 1 624 488 zł w 2023 roku.
• 1 453 114 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 290 699 zł w 2024 roku.
• 2 075 845 zł w 2023 roku.
• 1 895 774 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mtj wynosi 17 911 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 305 175 zł a 40 843 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 911 212 zł w 2024 roku.
• 16 019 668 zł w 2023 roku.
• 15 097 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3400292.35

8548443.23

20418466.28

3465603.36

9383687.37

23799482.52

3732700.28

10568769.58

27544651.96

4057381.57

11549479.11

31402821.36

4138419.44

12306272.86

35258776.16

5122623.68

15097708.29

40488221.32

5740770.92

16019668.16

37189783.36

6305174.52

17911212.1

40843102.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 191 zł.

Koszty operacyjne Mtj wyniosły 2 340 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 191 zł w 2024 roku
• 255 332 zł w 2023 roku
• 205 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mtj wyniosła 10 543 955 zł.

ktywa trwałe to 9 886 185 zł.

ktywa obrotowe to 657 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 543 955 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 210 776 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 543 955 zł w 2024 roku.
• 9 798 154 zł w 2023 roku.
• 10 721 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8780472.16

9121891.03

9636632.45

10979803.4

10659326.67

10721134.32

9798154.05

10543954.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.16

0.46

0.35

0.09

0.14

0.46

0.37

0.1

0.14

0.43

0.38

0.09

0.12

0.42

0.36

0.09

0.11

0.4

0.35

0.12

0.13

0.43

0.38

0.17

0.43

0.42

0.18

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mtj wyniosły 333 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 543 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -477 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 179 zł w 2024 roku
• 500 708 zł w 2023 roku
• 599 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8780472.16

3675855.59

0.42

9121891.03

3172020.4

0.35

9636632.45

2750469.46

0.29

10979803.4

3129098.06

0.28

10659326.67

1844632.63

0.17

10721134.32

599078.99

0.06

9798154.05

500708.21

0.05

10543954.64

333179.13

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mtj wykazała przychody na poziomie 4 203 450 zł.

Organizacja zarobiła 1 862 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 862 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 132 686 zł w 2022 roku

Wartość

140654

147966

91071

101340

92054

132686

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mtj wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89751

0.78208

0.74321

0.51143

0.84351

0.8557

0.85311

0.73843

0.90696

0.91686

0.79195

0.75462

0.46793

0.86486

0.84206

0.85722

0.70853

0.90907

0.91175

0.79727

0.76371

0.43133

0.84815

0.81664

0.85536

0.69739

0.89128

0.92426

0.81451

0.78071

0.42226

0.82844

0.80959

0.83324

0.66286

0.90821

0.89793

0.80606

0.77109

0.33139

0.8037

0.7851

0.82126

0.63758

0.88972

0.91999

0.81393

0.76618

0.21749

0.84238

0.80694

0.85288

0.65708

0.89935

0.91229

0.80062

0.73822

0.1973

0.85163

0.80787

0.88608

0.68974

0.92297

0.82303

0.77044

0.19617

0.8451

0.79107

0.86902

0.70543

0.41604

Powiązania

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

C JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2006

11.07.2006

M Marek

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

22.02.2010

M Marek

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

11.07.2006

20.10.2008

M Marek

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

20.10.2008

22.02.2010

M Marek

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

11.07.2006

22.02.2010

H Tomasz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

02.05.2006

11.07.2006

H Tomasz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

11.07.2006

20.10.2008

C Jacek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

02.05.2006

11.07.2006

C Jacek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

20.10.2008

22.02.2010

C Jacek

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

22.02.2010

C Jacek

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

02.05.2006

M Marek

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

02.05.2006

22.02.2010

H Tomasz

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

02.05.2006

C Jacek

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Marcisz Marek posiada 349 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ciszewski Jacek posiada 349 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciszewski Jacek (50% udziałów)
• Marcisz Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2008 do 22.02.2010:
• Ciszewski Jacek (38% udziałów)
• Marcisz Marek (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2006 do 20.10.2008:
• Ciszewski Jacek (33% udziałów)
• Marcisz Marek (33% udziałów)

Podobne organizacje do MTJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
2	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
3	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
4	HONESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000599867
5	MAGNO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618209
6	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
7	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034
8	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
9	ZATOKA S.A.	0000119160
10	CELSA SP. Z O.O.	0000035247
11	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
12	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
13	P.D. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000242857
14	VIGO SP. Z O.O.	0000042498
15	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
17	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
18	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
19	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "REKOM" SP. Z O.O.	0000195718
21	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
22	CENTRUM BIUROWE ŻURAWIA SP. Z O.O.	0000036810
23	PLEDAN SP. Z O.O.	0000183330
24	KARM PROPERTY SP. Z O.O.	0001022433
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
26	SYKOMA SP. Z O.O.	0000837814
27	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
28	KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J.	0000051631
29	SYGNIUM K I A LISIŃSCY T.KACZMAREK M.MACHNICKA SP. J.	0000356024
30	ZJ-INVEST SP. Z O.O.	0000111045

MTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256329 NIP 6472402789 REGON 240360221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTJ

MTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256329 NIP
6472402789 REGON
240360221