EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" | KRS: 0000349214

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,1 mln

zysk

437 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2010-03-04

Rozpoczęcie działalności

2010-03-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM WSPÓLNIKIEM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE osiągnęła 5 103 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 077 782 zł. Pozostałe przychody to 26 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 640 942 zł.

Zysk netto wyniósł 436 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 637 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 103 795 zł w 2024 roku.
• 3 788 106 zł w 2023 roku.
• 1 920 250 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 840 zł w 2024 roku.
• 627 983 zł w 2023 roku.
• -155 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5270.4

0

-24332.73

72867.02

-23301.74

1255391.93

-524218.61

1942971.58

-51694.5

2119763.56

-42381.28

1920249.83

-155550.72

3788105.61

627983.1

5103794.87

436839.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 506 tys. zł.

EBITDA Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 158 zł w 2024 roku.
• 700 032 zł w 2023 roku.
• -145 082 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 5 247 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 365 zł a 12 759 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 247 253 zł w 2024 roku.
• 5 037 336 zł w 2023 roku.
• 1 280 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48578.01

182167.55

0

836927.95

3138479.82

0

1295314.39

4857428.95

0

1413175.71

5299408.9

0

1280166.55

4800624.58

0

5037336.14

9470264.03

97365.08

5247253.04

12759487.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europejska Kompania Energetyczna EKE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 699 zł.

Koszty operacyjne Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosły 4 571 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 248 462 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 699 zł w 2024 roku
• 1 153 534 zł w 2023 roku
• 721 775 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosła 1 930 248 zł.

a

ktywa trwałe to 258 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 671 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 930 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 930 248 zł w 2024 roku.
• 3 076 429 zł w 2023 roku.
• 1 208 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

333193.62

310890.39

353688.95

889746.76

947139.07

1778940.96

1208549.72

3076428.55

1930247.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 336%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.05

-0.08

0.18

-0.07

0.14

-0.31

-0.32

-0.59

0.76

-0.4

-0.42

-0.05

0.07

-0.03

-0.02

0.05

-0.01

-0.02

-0.13

0.17

-0.08

0.2

-2.05

0.18

0.17

0.23

3.37

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosły 1 800 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 930 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 800 427 zł w 2024 roku
• 3 383 448 zł w 2023 roku
• 2 143 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333193.62

446716.44

1.34

310890.39

448745.94

1.44

353688.95

514846.24

1.46

889746.76

1575122.66

1.77

947139.07

1684209.47

1.78

1778940.96

2558392.64

1.44

1208549.72

2143552.12

1.77

3076428.55

3383447.85

1.1

1930247.53

1800427.42

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE wykazała przychody na poziomie 5 103 795 zł.

Organizacja zarobiła 505 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 020 zł w 2024 roku
• 64 631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

64631

69020

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16667

0

0.68519

0.85366

0.2439

0.46341

0.14706

0.0012

0.47356

0.90254

0.192

0.55914

0.14637

0.36

0.47288

0.90579

0.14849

0.14286

0.20362

0.50341

0.02541

0.53194

0.56707

0.91602

0.1134

0.10734

0.0636

0.81326

0.10819

0.574

0.54288

0.92667

0.2142

0.21618

0.19259

0.40638

0.10138

0.58263

0.62949

0.90937

0.21755

0.21701

0.21516

0.36598

0.05615

0.54037

0.56417

0.92155

0.16395

0.14059

0.13095

0.48111

0.7948

0.60458

0.68152

0.86918

0.85965

0.85086

0.78097

0.02282

0.75906

0.7641

0.62924

0.57821

0.80469

0.74385

0.72451

0.80339

0.98435

0.76871

Powiązania

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" - reprezentacja, wspólnik

Z MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2010

28.09.2017

Zakład Usług Technicznych Energoaudyt

Organizacja

wspólnik

04.03.2010

Z Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

28.09.2017

Europejska Kompania Energetyczna "eke"

Organizacja

reprezentacja

04.03.2010

28.09.2017

Zakład Usług Technicznych Energoaudyt

Organizacja

reprezentacja

28.09.2017

Europejska Kompania Energetyczna "eke"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
2	TELE RADIO POLSKA SP. Z O.O.	0000717390
3	EWIMAR SP. Z O.O.	0000390407
4	TECNOSTEEL SP. Z O.O.	0000271902
5	CLOUD POWER SP. Z O.O.	0000435985
6	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
7	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MERX" MIGACZ, PORĘBA	0000066005
9	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
10	ELEWANT SP. Z O.O.	0000872861
11	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
12	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
13	ISMA CONTROLLI POLSKA SP. Z O.O.	0001001376
14	DEA POLSKA SP. Z O.O.	0000097401
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "SABA" SP. Z O.O.	0000185924
16	EPILED EUROPA SP. Z O.O.	0001017846
17	MBS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000931952
18	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
19	NAVOKS SP. Z O.O.	0000874668
20	FF SP. Z O.O.	0000649983
21	AF MARCOTEC SP. Z O.O.	0000144122
22	"KABELKOM" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000044336
23	ENERGY SKY SP. Z O.O.	0000550244
24	HSM SECURITY SP. Z O.O.	0000679030
25	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
26	ISMA CONTROLLI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000973316
27	DTI POLSKA SP. Z O.O.	0000335617
28	ID3.PL SP. Z O.O.	0000905858
29	ONCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348109
30	TELAKCES PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001044212

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000349214 NIP 9482557213 REGON 142283568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000349214 NIP
9482557213 REGON
142283568