EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" | KRS: 0000349214

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,1 mln

zysk

437 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2010-03-04

Rozpoczęcie działalności

2010-03-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM WSPÓLNIKIEM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE osiągnęła 5 103 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 077 782 zł. Pozostałe przychody to 26 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 640 942 zł.

Zysk netto wyniósł 436 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 637 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 103 795 zł w 2024 roku.
• 3 788 106 zł w 2023 roku.
• 1 920 250 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 840 zł w 2024 roku.
• 627 983 zł w 2023 roku.
• -155 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5270.4

0

-24332.73

72867.02

-23301.74

1255391.93

-524218.61

1942971.58

-51694.5

2119763.56

-42381.28

1920249.83

-155550.72

3788105.61

627983.1

5103794.87

436839.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 506 tys. zł.

EBITDA Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 158 zł w 2024 roku.
• 700 032 zł w 2023 roku.
• -145 082 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 5 247 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 365 zł a 12 759 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 247 253 zł w 2024 roku.
• 5 037 336 zł w 2023 roku.
• 1 280 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48578.01

182167.55

0

836927.95

3138479.82

0

1295314.39

4857428.95

0

1413175.71

5299408.9

0

1280166.55

4800624.58

0

5037336.14

9470264.03

97365.08

5247253.04

12759487.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europejska Kompania Energetyczna EKE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europejska Kompania Energetyczna EKE wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 203 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 699 zł.

Koszty operacyjne Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosły 4 571 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 248 462 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 699 zł w 2024 roku
• 1 153 534 zł w 2023 roku
• 721 775 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosła 1 930 248 zł.

a

ktywa trwałe to 258 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 671 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 930 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 930 248 zł w 2024 roku.
• 3 076 429 zł w 2023 roku.
• 1 208 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

333193.62

310890.39

353688.95

889746.76

947139.07

1778940.96

1208549.72

3076428.55

1930247.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 336%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.05

-0.08

0.18

-0.07

0.14

-0.31

-0.32

-0.59

0.76

-0.4

-0.42

-0.05

0.07

-0.03

-0.02

0.05

-0.01

-0.02

-0.13

0.17

-0.08

0.2

-2.05

0.18

0.17

0.23

3.37

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europejska Kompania Energetyczna EKE wyniosły 1 800 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 930 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 800 427 zł w 2024 roku
• 3 383 448 zł w 2023 roku
• 2 143 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333193.62

446716.44

1.34

310890.39

448745.94

1.44

353688.95

514846.24

1.46

889746.76

1575122.66

1.77

947139.07

1684209.47

1.78

1778940.96

2558392.64

1.44

1208549.72

2143552.12

1.77

3076428.55

3383447.85

1.1

1930247.53

1800427.42

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE wykazała przychody na poziomie 5 103 795 zł.

Organizacja zarobiła 505 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 020 zł w 2024 roku
• 64 631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

64631

69020

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Europejska Kompania Energetyczna EKE wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16667

0

0.68519

0.85366

0.2439

0.46341

0.14775

0.00121

0.47344

0.90214

0.19277

0.5587

0.14579

0.36114

0.47331

0.90547

0.14888

0.14325

0.20318

0.50399

0.02554

0.53263

0.56793

0.91463

0.11399

0.10792

0.06491

0.81375

0.10872

0.57688

0.54554

0.92521

0.21581

0.21791

0.19362

0.40963

0.09991

0.58483

0.63182

0.90787

0.2155

0.21483

0.21421

0.3658

0.0562

0.5432

0.56735

0.92032

0.16608

0.14268

0.13134

0.48056

0.80128

0.61074

0.68642

0.86386

0.85681

0.85018

0.78201

0.02353

0.76351

0.75866

0.62485

0.57275

0.80638

0.7381

0.72145

0.80494

0.98463

0.76138

Powiązania

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" - reprezentacja, wspólnik

Z MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2010

28.09.2017

Zakład Usług Technicznych Energoaudyt

Organizacja

wspólnik

04.03.2010

Z Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

28.09.2017

Europejska Kompania Energetyczna "eke"

Organizacja

reprezentacja

04.03.2010

28.09.2017

Zakład Usług Technicznych Energoaudyt

Organizacja

reprezentacja

28.09.2017

Europejska Kompania Energetyczna "eke"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"

	Organizacja	Numer KRS
1	MERA SP. Z O.O.	0000063516
2	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
3	IT EXCELLENCE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000627624
4	TELE RADIO POLSKA SP. Z O.O.	0000717390
5	EWIMAR SP. Z O.O.	0000390407
6	TECNOSTEEL SP. Z O.O.	0000271902
7	CLOUD POWER SP. Z O.O.	0000435985
8	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
9	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MERX" MIGACZ, PORĘBA	0000066005
11	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
12	ELEWANT SP. Z O.O.	0000872861
13	ZKOM SP. Z O.O.	0000803714
14	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
15	ID3.PL SP. Z O.O.	0000905858
16	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
17	ISMA CONTROLLI POLSKA SP. Z O.O.	0001001376
18	PIANKAELECTRO SP. Z O.O.	0000758829
19	ICAPE POLSKA SP. Z O.O.	0000846329
20	DEA POLSKA SP. Z O.O.	0000097401
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "SABA" SP. Z O.O.	0000185924
22	FIBRE KONZEPT PROJECTS SP. Z O.O.	0000964409
23	WESTCON GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000635846
24	EPILED EUROPA SP. Z O.O.	0001017846
25	MBS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000931952
26	GUARDAR SP. Z O.O.	0000417632
27	DEALMAR MULTIMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000661815
28	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
29	FIBERM SP. Z O.O.	0000753968
30	ZETTLER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000216381

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000349214 NIP 9482557213 REGON 142283568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"

EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000349214 NIP
9482557213 REGON
142283568