EURO-FISH SP. Z O.O. | KRS: 0000339788

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

17,5 mln

zysk

710 tys.

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BIERKOWO

Adres

, 145

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2009-10-20

Rozpoczęcie działalności

2009-10-02

Kapitał zakładowy

1290000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euro-fish.pl

Email

office@euro-fish.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Rybołówstwo w wodach morskich Transport morski i przybrzeżny pasażerski HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja i sprzedaż świeżych oraz mrożonych ryb.
Oferowanie ryb takich jak dorsz bałtycki, łosoś, karmazyn i pstrąg.
Stosowanie nowoczesnych metod obróbki, w tym ręczne filetowanie przez wykwalifikowanych pracowników.
Dostawa produktów własnym transportem na terenie Europy.
Zgodność z systemem HACCP zapewniająca wysoką jakość produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Fish osiągnęła 17 519 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 519 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 809 123 zł.

Zysk netto wyniósł 709 943 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 895 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 519 067 zł w 2024 roku.
• 16 056 284 zł w 2023 roku.
• 13 163 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 943 zł w 2024 roku.
• 238 501 zł w 2023 roku.
• 1 127 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4252226.33

138415.63

3270856.55

-58852.57

3299485.77

298192.09

3258927.45

594599.92

4128900.07

778742.5

13163220.62

1127377.4

16056283.59

238500.77

17519066.69

709943.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Fish wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA Euro-Fish wynosi 1,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 181 267 zł w 2024 roku.
• 906 578 zł w 2023 roku.
• 1 602 898 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 728 423 zł w 2024 roku.
• 1 190 161 zł w 2023 roku.
• 1 838 236 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Fish wynosi 17 759 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 240 699 zł a 43 797 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 037 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 759 851 zł w 2024 roku.
• 14 467 695 zł w 2023 roku.
• 15 915 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110582.4

3499062.47

10630565.82

0

2712014.01

8177141.38

755087.04

4147512.58

8248714.42

1201036.98

5752054.96

8324398.88

1785093.85

7652663.9

10902395

2630626.9

15915616.92

32908051.55

2385007.7

14467694.62

40140708.98

3240699.12

17759850.87

43797666.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Fish wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Fish charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 923 769 zł.

Koszty operacyjne Euro-Fish wyniosły 16 337 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 240 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 923 769 zł w 2024 roku
• 947 924 zł w 2023 roku
• 415 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Fish wyniosła 18 737 445 zł.

a

ktywa trwałe to 13 866 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 870 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 737 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 320 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 416 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 625 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 737 445 zł w 2024 roku.
• 14 978 997 zł w 2023 roku.
• 14 031 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7357088.9

7644558.26

7438740.81

7423173.47

9171567.02

14031101.28

14978997.34

18737444.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.94

0.06

0.03

-0.01

-0.08

0.02

-0.02

0.04

0.3

0.13

0.09

0.08

0.37

0.22

0.18

0.08

0.33

0.22

0.19

0.08

0.32

0.12

0.09

0.02

0.06

0.01

0.04

0.16

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Fish wyniosły 14 416 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 737 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 029 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 416 513 zł w 2024 roku
• 11 232 994 zł w 2023 roku
• 10 523 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7357088.9

7209645.7

0.98

7644558.26

6935967.63

0.91

7438740.81

6431958.09

0.86

7423173.47

5821790.83

0.78

9171567.02

6791441.88

0.74

14031101.28

10523598.74

0.75

14978997.34

11232994.03

0.75

18737444.96

14416512.8

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Fish wykazała przychody na poziomie 17 519 067 zł.

Organizacja zarobiła 902 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 192 958 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 709 943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 958 zł w 2024 roku
• 221 441 zł w 2023 roku
• 282 257 zł w 2022 roku

Wartość

0

15336

47620

73156

282257

221441

192958

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Fish wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54167

0.44853

0.59028

0.77165

0.49107

0.63063

0.42188

0.904

0

0.175

0.44966

0.60625

0.73239

0.21774

0.41463

0.27273

0.15

0

0.69811

0.40667

0.56604

0.70748

0.832

0.88525

0.64626

0.75676

0.70073

0.68987

0.41216

0.56962

0.65517

0.90476

0.925

0.65068

0.7551

0.69173

0.69643

0.43125

0.6131

0.59868

0.91667

0.91473

0.67763

0.71429

0.7483

0.7381

0.55

0.69048

0.58442

0.78261

0.83459

0.72727

0.73377

0.75342

0.49689

0.57419

0.65839

0.61074

0.28676

0.57778

0.34899

0.28859

0.67376

0.65

0.57759

0.7

0.72034

0.63303

0.70476

0.50847

0.60169

0.73333

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2009

28.06.2010

S Robert

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

28.06.2010

22.08.2014

S Robert

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

20.10.2009

28.06.2010

S Krzysztof

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

28.06.2010

22.08.2014

S Krzysztof

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

22.08.2014

11.05.2015

S Krzysztof

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

28.11.2019

M Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

20.02.2019

28.11.2019

M Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

11.05.2015

20.02.2019

M Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

28.11.2019

03.09.2020

D Jerzy

Kwiecień 1953

Osoba

prokurent

27.02.2015

29.06.2015

M Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

20.10.2009

22.08.2014

S Robert

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.10.2009

22.08.2014

S Krzysztof

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

29.06.2015

S Krzysztof

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

29.06.2015

M Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Matyjaszczyk Grzegorz posiada 12513 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2020 jest Matyjaszczyk Grzegorz kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2019 do 03.09.2020 był Matyjaszczyk Grzegorz kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 20.02.2019 do 28.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Matyjaszczyk Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURO-FISH

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000160559
2	BARKAS SP. J. G.ŚWIDEREK A.SKORUPIŃSKA	0000405172
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG"	0000009590
4	"MARLIN" TOPCZEWSCY SP. J.	0000292674
5	MARINUS SP. Z O.O.	0000021626
6	RESKO SP. Z O.O.	0000181641
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SUM" PAWEŁ	0000088729
8	MCLEAN BROTHERS POLAND SP. Z O.O.	0000111758
9	FOODMARK-POLAND SP. Z O.O.	0000117687
10	PAKFISH SP. Z O.O.	0001036140
11	SULMIN BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000910794
12	"NEPTUN" PANIC SP. J.	0000139673
13	INTERFROST SP. Z O.O.	0001091558
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PIRS" SP. Z O.O.	0000140877
15	ORGANIZACJA RYBAKÓW ŁODZIOWYCH-PRODUCENTÓW RYBNYCH SPÓŁKA	0000293282
16	REDAR SP. Z O.O.	0000960897
17	ALBATROSS SP. Z O.O.	0001058942
18	CDS EUROPE SP. Z O.O.	0000425978
19	ACTION SERVISE SP. Z O.O.	0000647941
20	ARPOL SP. Z O.O.	0000225263
21	NEPTUN SP. Z O.O.	0000466912
22	FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH "MIESZKO" SP. Z O.O.	0000143625
23	MERHR SP. Z O.O.	0000847831
24	DOPPELT PIĄTEK I NOGACZ SP. K.	0000575648
25	ZPH DARPOL SP. Z O.O.	0000763992
26	SUPER SALMON SP. Z O.O.	0000722125
27	AKWEN II SP. Z O.O.	0000135878
28	"POMMERNFISCH" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000175623
29	PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW ZPCH SP. Z O.O.	0000942322
30	BABORD VAP SP. Z O.O.	0000378554

EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339788 NIP 8393112101 REGON 220873700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-FISH

EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339788 NIP
8393112101 REGON
220873700