Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225263 NIP
5871523330 REGON
192221717

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

9,3 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWOWO

Adres

PORTOWA, 5

Kod pocztowy

84-120

Rejestracja

2004-12-30

Rozpoczęcie działalności

2000-12-05

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol osiągnęła 9 318 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 291 043 zł. Pozostałe przychody to 27 781 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 139 424 zł.

Zysk netto wyniósł 151 619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -711 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 318 824 zł w 2024 roku.
• 11 467 279 zł w 2023 roku.
• 10 881 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 619 zł w 2024 roku.
• 320 631 zł w 2023 roku.
• 138 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14295995.8

292878.85

11462071.23

55043.59

10518338.57

98636.41

9513505.6

155634.2

10680033.59

256031.08

10881595.01

138782.58

11467278.76

320630.54

9318824.12

151618.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol wynosi 234 tys. zł.

EBITDA Arpol wynosi 382 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 263 zł w 2024 roku.
• 557 271 zł w 2023 roku.
• 265 124 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 552 zł w 2024 roku.
• 704 072 zł w 2023 roku.
• 421 240 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 9 589 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 516 189 zł a 23 297 060 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -428 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 589 182 zł w 2024 roku.
• 11 583 818 zł w 2023 roku.
• 10 225 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1887874.72

12590053.98

35739989.5

550435.9

9790712.59

28655178.08

986364.1

9409906.07

26295846.43

1556342

9084734.23

23783764

2311883.68

10456030.39

26700083.98

1387825.8

10225497.61

27203987.52

2656443.52

11583818.18

28668196.9

1516188.5

9589182.47

23297060.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 511 158 zł.

Koszty operacyjne Arpol wyniosły 9 056 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 511 158 zł w 2024 roku
• 1 325 204 zł w 2023 roku
• 1 162 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 6 151 652 zł.

ktywa trwałe to 2 654 554 zł.

ktywa obrotowe to 3 497 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 151 652 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 693 544 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 458 108 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 151 652 zł w 2024 roku.
• 6 204 204 zł w 2023 roku.
• 5 670 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6955859.87

7238149.22

5995745.51

6502636.3

7033045.16

5670480.76

6204204.24

6151651.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.04

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0.06

0.04

0.02

0.04

0.08

0.04

0.02

0.04

0.02

0.01

0.05

0.09

0.05

0.03

0.02

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol wyniosły 2 458 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 151 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 458 108 zł w 2024 roku
• 2 662 280 zł w 2023 roku
• 2 449 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6955859.87

4438693.58

0.64

7238149.22

4665939.34

0.64

5995745.51

3324899.22

0.55

6502636.3

3676155.81

0.57

7033045.16

3950533.59

0.56

5670480.76

2449186.61

0.43

6204204.24

2662279.55

0.43

6151651.88

2458108.34

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 9 318 824 zł.

Organizacja zarobiła 192 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 643 zł w 2024 roku
• 66 599 zł w 2023 roku
• 35 039 zł w 2022 roku

Wartość

72409

306

23015

73691

17578

35039

66599

40643

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58333

0.55882

0.57639

0.48438

0.38053

0.51351

0.51938

0.49206

0.71545

0.56604

0.53378

0.59119

0.47887

0.29032

0.33607

0.46853

0.37143

0.57778

0.58491

0.52667

0.53459

0.40816

0.37097

0.42975

0.51701

0.45946

0.70803

0.56962

0.50676

0.55696

0.47586

0.39683

0.5042

0.45205

0.41497

0.73684

0.58333

0.54375

0.57143

0.44079

0.39394

0.45736

0.51974

0.42208

0.64626

0.53846

0.53416

0.56213

0.31169

0.28261

0.32576

0.40909

0.34416

0.61224

0.52027

0.48951

0.52027

0.35915

0.37984

0.47244

0.42254

0.33803

0.60305

0.52

0.54167

0.8

0.5

0.33333

0.47368

0.29167

0.33333

0.58333

Powiązania

A ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

A HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2004

21.02.2006

A Andrzej

Luty 1957

Osoba

wspólnik

21.02.2006

14.09.2010

A Andrzej

Luty 1957

Osoba

wspólnik

14.09.2010

A Andrzej

Luty 1957

Osoba

wspólnik

14.09.2010

A Hanna

Luty 1957

Osoba

organ nadzoru

30.12.2004

21.02.2006

Argalska Hanna

Osoba

organ nadzoru

30.12.2004

21.02.2006

N Teresa

Październik 1949

Osoba

organ nadzoru

30.12.2004

21.02.2006

B Wiesław

Luty 1949

Osoba

prokurent

21.02.2006

08.06.2009

P Magdalena

Listopad 1957

Osoba

prokurent

08.06.2009

01.04.2019

A Jakub

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

A Andrzej

Luty 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

04.04.2008

18.03.2015

Royal Seafood

Organizacja

Udziałowcy

Argalski Andrzej posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Argalska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2010 jest Argalski Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2006 do 14.09.2010 był Argalski Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.12.2004 do 21.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Argalski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	"NEPTUN" PANIC SP. J.	0000139673
2	CDS EUROPE SP. Z O.O.	0000425978
3	NEPTUN SP. Z O.O.	0000466912
4	MARINUS SP. Z O.O.	0000021626
5	REDAR SP. Z O.O.	0000960897
6	ALMAR SP. Z O.O.	0000019531
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" HENRYK SADOCHA	0000188244
8	BOGMAR-TRAPER SP. Z O.O.	0000050480
9	MERHR SP. Z O.O.	0000847831
10	IKRA BOLESŁAWSKI SP. K.	0000937139
11	HELLENIC TRADING SP. Z O.O.	0000113521
12	PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW ZPCH SP. Z O.O.	0000942322
13	"MARLIN" TOPCZEWSCY SP. J.	0000292674
14	MCLEAN BROTHERS POLAND SP. Z O.O.	0000111758
15	DORAL PIOTR CHMIELEWSKI, ROBERT KALINOWSKI, JERZY	0000036338
16	FOODMARK-POLAND SP. Z O.O.	0000117687
17	RESKO SP. Z O.O.	0000181641
18	EURO-FISH SP. Z O.O.	0000339788
19	MOWI STRZELINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324990
20	MERALLIANCE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243231
21	BMC SEAFOOD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000043283
22	GRAND SP. Z O.O.	0000818057
23	BALTIC UNITED SP. Z O.O.	0000893551
24	NAARDEN SP. Z O.O.	0000249113
25	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO PANIX NIZIOŁEK	0000633347
26	ALBATROSS SP. Z O.O.	0001058942
27	FAIR FISH SP. Z O.O.	0000646264
28	BESKYD POLSKA SP. Z O.O.	0000977035
29	PORT FISH SP. Z O.O.	0000681921
30	ELBOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000709590

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225263 NIP 5871523330 REGON 192221717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225263 NIP
5871523330 REGON
192221717