Wdrożenia systemów ERP Microsoft Dynamics 365 i AX
Serwis i wsparcie dla systemów zarządzania
Rozwiązania dedykowane dla różnych branż
Międzynarodowe projekty rolloutowe
Członek DynamicsPact, oferujący unikalne rozwiązania ERP
Integris Systemy IT specjalizuje się w wdrażaniu oraz serwisie nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, w szczególności tych z rodziny Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics AX. Firma jest jedynym w Polsce członkiem grupy DynamicsPact, co podkreśla jej unikalną pozycję na rynku. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, zespół Integris zrealizował ponad 100 projektów wdrożeniowych, dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów z różnych branż, takich jak produkcja, budownictwo, medycyna czy chemia. W ofercie znajdują się nie tylko wdrożenia systemów ERP, ale także indywidualne rozwiązania zwiększające efektywność operacji biznesowych. Integris oferuje również kompleksowy serwis i wsparcie dla klientów, co obejmuje pomoc w optymalizacji wykorzystania systemów oraz ich bieżący serwis. Firma angażuje się także w międzynarodowe projekty rolloutowe, współpracując z różnymi partnerami na całym świecie, co umożliwia jej dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla międzynarodowych klientów. Działania Integris skupiają się na transformacji cyfrowej biznesów, umożliwiając klientom lepsze zarządzanie finansami, sprzedażą, produkcją i logistyką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integris Systemy IT osiągnęła 12 052 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 022 943 zł. Pozostałe przychody to 29 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 286 593 zł.
Zysk netto wyniósł 1 736 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 767 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 052 025 zł w 2024 roku.
• 12 633 567 zł w 2023 roku.
• 8 044 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 736 351 zł w 2024 roku.
• 3 505 877 zł w 2023 roku.
• 2 096 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integris Systemy IT wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA Integris Systemy IT wynosi 2,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 145 438 zł w
2024 roku.
• 4 700 578 zł w
2023 roku.
• 2 254 574 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
238 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 228 574 zł w
2024 roku.
• 4 739 875 zł w
2023 roku.
• 2 267 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integris Systemy IT wynosi 17 678 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 698 821 zł a 30 130 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 678 907 zł w 2024 roku.
• 26 471 853 zł w 2023 roku.
• 16 716 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integris Systemy IT wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integris Systemy IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 537 192
zł.
Koszty operacyjne Integris Systemy IT wyniosły 9 877 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 537 192 zł w 2024 roku
• 3 668 324 zł w 2023 roku
• 2 732 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integris Systemy IT wyniosła 4 809 822 zł.
a
ktywa trwałe to 42 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 767 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 809 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 598 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 809 822 zł w 2024 roku.
• 6 930 621 zł w 2023 roku.
• 4 817 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integris Systemy IT wyniosły 1 211 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 809 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 393 zł w 2024 roku
• 1 562 666 zł w 2023 roku
• 859 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integris Systemy IT wykazała przychody na poziomie 12 052 025 zł.
Organizacja zarobiła 2 145 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 736 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 239 zł w 2024 roku
• 863 186 zł w 2023 roku
• 211 256 zł w 2022 roku
Fundacja Rodzinna Zimniak
posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szewczak Radosław (33% udziałów)
• Gabryelczyk Paweł (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Zimniak (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2015 do 27.11.2024:
• Szewczak Radosław (33% udziałów)
• Gabryelczyk Paweł (33% udziałów)
• Zimniak Arkadiusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2010 do 14.08.2015:
• Szewczak Radosław (28% udziałów)
• Gabryelczyk Paweł (28% udziałów)
• Zimniak Arkadiusz (28% udziałów)