Organizacja Zeto-świdnica osiągnęła 12 178 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 171 828 zł. Pozostałe przychody to 6739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 873 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 178 567 zł w 2023 roku.
• 12 198 888 zł w 2022 roku.
• 11 435 002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 942 zł w 2023 roku.
• 848 169 zł w 2022 roku.
• 1 322 320 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeto-świdnica wynosi 17 578 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 267 715 zł a 30 446 417 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -507 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 578 528 zł w 2023 roku.
• 15 455 654 zł w 2022 roku.
• 17 198 612 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeto-świdnica wyniosła 7 025 866 zł.
a
ktywa trwałe to 513 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 512 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 025 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 690 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 025 866 zł w 2023 roku.
• 6 127 181 zł w 2022 roku.
• 6 578 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeto-świdnica wyniosły 1 335 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 025 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 579 zł w 2023 roku
• 886 668 zł w 2022 roku
• 863 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeto-świdnica wykazała przychody na poziomie 12 178 567 zł.
Organizacja zarobiła 1 609 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 311 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 275 zł w 2023 roku
• 204 344 zł w 2022 roku
• 312 083 zł w 2021 roku